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客供物料管理规范,客户直接提供或委托采购的物料管理

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发表于 2018-10-26 10:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一章 总则
  第一条 目的:规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。
  第二条 定义:
  客供物料,在本规定中是指客户直接提供或委托采购的,组成产品的:
  A类:半成品、原料、辅料、包材;
  B类:技术信息(电子图纸、菲林、纸质图纸)、
  C类:样品;
  D类:工具设备、容器;
  E类:在管理过程中形成的废品。
  第三条 适用范围:本规定适用于本公司、及各相关部门。
  第四条 职责:
  1、销售部为是本规定的归口管理部门,统一组织协调对客供物料的管理、监督。
  2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
  3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。
  4、质检部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。
  5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划,并制定出合理安全库存,将物料控制在安全范围内。
  6、生产车间领用使用物料,对余料退库。

  第二章 流程和细则
  第五条 流程:物料来源、入厂检验、接收(退回、让步)、入库(记录)、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
  第六条 物料来源:
  客供物料的来源,存在两个方面
  1、客户提供:对客户直接提供的物料,销售部负责填写《客供来料通知单》,并传递仓储部、质检部,做好库房、验收准备。
  2、客户委托采购,具体见《客户委托采购管理规定》
  第七条 入厂检验:
  1、质检部在接到《客供来料通知单》后,安排好验收标准和验收设备仪器,并安排好验收人员。
  2、验收人员依据验收标准,使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写《客供来料检验记录》,并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
  3、客户要求免检的,质检部要根据销售部提供的免检报告内容,进行抽检。
  4、检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份。
  第八条 接收(退回、让步):
  根据检验报告,由销售部办理是否接收手续:
  1、验收合格的,由销售部通知相关部门进行接收。(A类由仓储部保管,B类由技术研发部和车间协同保管,C类由技术研发部保管,D类由生产车间保管,E类由仓储部保管)
  2、验收不合格的,原则上予给退货。
  3、验收不合格的,但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的,经技术研发部判定后,由销售部办理让步接收手续。
  4、让步接收必须达到以下方面:
  A、必须有总裁审批的文件,其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权;
  B、让步接收必须有技术部的技术判定(这是批准人是否签字的依据),计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。
  C、让步接收必须由质检部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好,在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
  第九条 入库(记录):
  1、对接收的物料要由保管部门开具《委托加工收料单》,一式四联,销售部、运货司机、财务部、保管部门各一联,销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。
  2、初次接收的物料,要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。
  3、建帐要有手工帐和电子帐两者全有。
  4、所有入库的客供物料均属顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(销售部可代表客户)检查。
  第十条 领出:
  1、客供物料使用部门,根据生产计划到保管部门办理领出手续,由使用部门开具《领料单》,一式四联,领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。
  2、客供物料领出过程完毕,保管部门要及时做好现场整理。
  第十一条 余料退库:
  1、客供物料使用部门在生产完成后,要将余料退库,与保管部门办理退库手续,由保管部门开具《退库单》,一式四联,退料部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。
  2、使用部门领用的物料在当批生产完成后,因生产频次较高或其他原因,不需当时退库的,则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐,管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。
  3、可暂由使用部门保管的物料主要包括以下:涂料、油墨、样张。

  …………

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