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1、目的和适用范围
保证所有原材料、半成品的数量、规格能够按时保质保量满足生产、销售、开发使用要求，同时尽可能少的占用库存资金。
本程序适用于本公司所有的原材料、半成品的控制。
2、原则
库存管理原则上由财务主管和生产主管双重领导，即财务主管从宏观上控制其库存容量以及单个品种的价格走向；
生产主管控制其具体的周转时间和采购成本，品质主管控制其质量变动趋势。
3、运作程序和职责
仓管员必须确保定期对原材料、半成品仓库进行校对、检查。
3.1原材料的缺料报告申请、采购、验收、入库和半成品的进仓。
3.1.1 申请、采购
根据生产任务数量的下达，仓管员根据现有库存提出《材料采购申请单》，（表1）生产部主管签字，财务部主管审核后由采购员负责购买，超过5000元以上的需由总经理签字批准，原材料单位价值较原来价值上升10%的或较原来价值上升5元以上的，需说明原因，并报财务部批准。
材料采购申请单.png
3.1.2 技术部因开发需要的特殊材料或专用材料，如果仓库没有库存，可由技术人员根据需要直接到市场上购买，并直接用于开发，仓库不办理入库手续，但材料购回时应交仓库人员验证，如无误仓管人员在票据上签字证明。
3.1.3 验收
原材料购置入厂后，先由仓管员检查材料规格、型号、数量是否符合要求，根据质管部门的合格报告，由仓管员填写入库单， 经采购员、仓管员签字后方可入库，如果不合格则退回采购部。
3.1.4 入库、入账
已验收合格的原材料由仓管员按品名、规格、型号、单价、数量等记账并将其分门别类放入仓库。发料时把握住“先进先出”的原则。
4、原材料、半成品的领用
先由仓管员负责清点出原材料或半成品的数量，然后填写领料单并记账，负责各工序的员工领到原材料或半成品经过验证后，即在领料单实物负责人一栏签字认可，再由生产部门主管签字，即可领用。
从领用到成品包装这段时间，领用的原材料、半成品由各工序负责人负责管理。
不得丢失和无故损坏，违者照价赔偿。其它部门领用需在仓库填写维修与开发材料领用表，由该部门主管、领料本人(注明领用用途)，仓管员签字， (金额在500元以上需由总经理签字)，即可领用。
领料单(1).png
5、原材料、半成品的借用
如果需要借用原材料或半成品由借用人在《借料单》签字，再经部门主管签字，即可借用。归还的原材料或半成品必须是合格的产品，仓管员办理清理借条手续，否则不予清理借条，视情况办理领用或维修手续。
借料单(1).png
6、记账及对账
每天下午四点后对当天发生的入、出库单登记入账(包括电脑数据库和账本)，仓管员要保证每天账实相符。每月底做材料进、出库报表和材料库存月报表，仓管员与财务部进行库存清理对账工作。
7、原材料、半成品的修理、报废
7.1修理
原材料发生损坏时 (主要指贵重件OEM板与液晶)，对于可修复的，仓管员每月清理一次，也可根据需要另定时间， 由仓管员填写《原材料维修申请报告》(表2)。
送交总经理批准后，可由采购人员联系生产厂家送去维修。维修后返仓库时需经质管部质检通过，检验员签字后方可返回仓库。
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