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物料档案管理规程,仓储相关单据、表格、文件管理制度

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发表于 2018-11-20 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、目的:为了保证物料管理的可追溯性,特建立本规程。
  二、范围:适用于本公司物料档案的管理。
  三、职责:物料管理部对此规程的实施负责。

  四、规程:
  1.公司物料计划、采购、接收、入库、储存、发放、出库等活动必须建立档案。物料档案由物料管理部负责、质保部文件管理室协助建立和管理。

  2.物料档案的分类,见下图:

  

物料档案分类.png

物料档案分类.png


  3.物料档案的组成
  3.1 市场信息类,由下述文件组成:
  (1)各类物料市场行情,如供求、价格、质量等
  (2)国家发布的有关物料管理的政策、规定等

  3.2 供应商类,由下述文件组成:
  (1)各物料供应商的资料
  (2)供应商的审计资料

  3.3 批号类,由下述文件组成:
  (1)物料批号登记表

  3.4 计划采购类,包括下述文件:
  (1)采购计划
  (2)采购方案
  (3)请购采购单
  (4)收货四联单
  (5)物料入库单
  (6)物料盘存报表
  (7)采购记录

  3.5 物料批档案类,根据实际情况,由下述文件组成:
  (1)物料库卡
  (2)收货四联单
  (3)物料入库单
  (4)仓库更换包装记录
  (5)仓库称量检查记录
  (6)车间退料申请单
  (7)车间物料报废单
  (8)仓库物料报废单
  (9)物料包装破损处理表
  (10)请验单、取样记录、检验原始记录、检验报告、检验证书
  (11) 口岸药检所检验报告(根据实际情况)
  (12)供应商检验报告或品质证书
  (13)其它,如储存期间的复检报告等(根据实际情况)

  3.6 检查养护类,由下述文件组成:
  (1)温湿度记录
  (2)仓库日常检查和养护记录
  (3)物料损耗报告
  (4)出门证

  3.7 收发台帐类
  (1)物料接收台帐
  (2)物料出入库台帐
  (3)车间退料出入库台帐
  (4)印刷性包装材料接收台帐
  (5)印刷性包装材料销毁记录台帐
  (6)印刷性包装材料出入库台帐
  (7)成品接收台帐
  (8)成品入库台帐
  (9)成品出库分类帐
  (10)成品退库记录台帐
  (11) 重新加工成品接收台帐
  (12)退货成品入库台帐
  (13)重新销售成品出库台帐
  (14)成品紧急收回记录(仓库)

  3.8 包装材料类
  (1)印刷性包装材料设计审查记录
  (2)非印刷性包装材料设计审查记录
  (3)标准样本、胶片等

  4.物料库卡、成品库卡、退货成品专用库卡、收货四联单、成品入库单、成品报废单、退货四联单、检验证书等由质量管理室专门审核后分类存档。

  5.物料档案的管理
  (1)各类物料档案记录由文件管理室协助物料管理部及时整理、归档,保证各类物料档案完整、真实、及时和可追溯性,并及时编制各种档案目录,以便于查询。
  (2)物料管理部负责人必须经常检查物料档案,对档案的真实性、完整性负责。质量管理中心负责人、质保部负责人、财务会计有权检查物料档案。
  (3)物料档案存放在质保部文件管理室,存放柜和档案室必须具备防盗和防火措施。物料档案仅供总经理、总经理授权人以及政府行政部门工作需要时查阅。
  (4)物料管理部以及相关人员必须对其安全性和保密性负责。
  (5)计划采购类、物料批档案类、检查养护类、收发台帐类物料档案至少保存6年时间,其余各类物料档案均为永久性保存。

  …………

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物料档案管理规程,仓储相关单据、表格、文件管理制度.doc

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