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出入库流程与管理规范,入库、出库、保管、盘点工作程序

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发表于 2018-11-29 12:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一条 目的
  本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标,以确物管工作有章可循,持续改善。

  第二条 适用范围
  适用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。

  第三条 工作内容及作业要求
  1、物料的入库
  (1)入库流程
  ① 接“送货单”收货
  ② 物料检查与物料信息核对
  ③ 签收
  ④ 报检或送检
  ⑤ 摆放、标识
  ⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致)
  (2)主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域,要求摆放整齐,便于点数,不得占用通道,要保持好库房或库区的卫生。
  (3)物料检查物料信息与核对
  ① 包装检查:采购及调拨物料到库后,物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致,必要时需联系采购人员或检验部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录。
  ② 单据核对:仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等,是否是一致,如存在送货单数量大于采购数量情况,物管员按采购物料数量收货。
  ③ 数量核对:按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物料都需要100%检查、点数,小件物料可使用“电子称”进行称重计数,使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发现异常及时报请主管处理。
  (4)签收
  ① 物管员核对无误后,即可签收,办理入库手续,并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》;
  ② 如无送货单,原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件,经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。
  (5)报检、送检
  ① 能够通过目测方法完成检验的,由物管人员通过目测方法完成并签字;
  ② 需要专业技术人员检验的,应编制《报检单》由相应人员(采购人员或使用部门人员等)检验、确认和签字。
  (6)摆放、标识
  ① 已检验合格的放在暂放区的物料,应在当天转至库房或库区上架,要按规定的分区区位或架位摆放到位,并贴好标识(或写好物料卡),同时更新看板内容。
  ② 摆放和标识要做到安全、整洁、清晰,做到一目了然;要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。
  ③ 对于已标识和摆放好的入库物料,在送货单上(和入库单上)填写相应的仓位号,便于修改仓位号。

  2、物料的出库
  (1)出库流程
  ① 接“领料单”
  ② 领料信息核查与确认
  ③ 协助领用及看板更新
  ④ 出库登记及信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致)
  (2)领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行;物管员负责协助领料人员领用,并保持好现场卫生(要特别注意领料安全,切不可单侧领用或从中抽取)对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。
  (3)物管人员核查领料单,要确保领料项目符合公司物料发放要求(特别是外调件),出现问题差异时,要及时与需求部门和上级主管沟通联系。
  (4)接单领料
  ① 五金件、原辅材料领用:由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确认后方可领用,要求《领料单》填写全面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料,不允许领料人员擅自进入库房,不得在库房逗留,并保持好库房卫生。
  ② 物件、工具借用时,开具《借用单》经上级领导审核批准后领取,并填写好《借用登记表》进行登记并签名,归还时由物管人员进行确认,如有遗失或损坏现象需照价赔偿。
  ③ 劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放,超出标准的由个人付费购置领用;领取公用劳保用品时,生产部门填写《领料单》,经段长、车间主任签字后领取。因其他需要领取公共劳保用品时,由需求部门填写《领料单》,经部门负责人审核、总经理批准后方可领用。
  (5)物管人员要坚持“见单发料”的原则,特殊情况下(领导不在或生产急用)可沟通延迟补单,但必须在第二天完成补单。
  (6)以上所有物料发料时需在《领料单》上填写物料编码,并登记存档,编制《出库单》。
  (7)物管员要根据库房内物料的存放期限、数量及时做好统计,并根据 “安全库存限额”要求编制请购单,进行物料补充。

  3、成品入库
  (1) 对吊磅、夹具进行保养、点检。检查夹具是否完好,螺丝是否有松动。对吊磅的电量、显示屏、各功能按键进行检查是否完好。劳保用品佩戴齐全(安全帽、劳保鞋、手套)。
  (2) 查看《报检单》,核对晾锭区成品锭的信息是否正确,是否符合《内控标准》,核对炉号及成品型号,然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信息,做到准确无误。按要求对成品进行包装(套铝锭罩)。
  (3) 成品转运,在转运过程中做到安全、平稳,保证人、车、物的安全。根据库区及种类要求合理摆放,根据炉号、包号由大至小合理摆放。
  (4) 完成入库后,对看板、报表及时更改,核对各项数据是否一致。

  4、成品出库
  (1) 出库之前,经营人员向成品物管员确认需要出货的成品是否已经入库,并向物管提供出示《出库通知单》;
  (2) 经营人员提前向物管提供车辆信息及吨位情况,物管员根据《出库通知单》及车辆信息情况制作《装车明细》和《出库单》,准备样块盒,并通知质检人员制作《质量证明书》;
  (3) 物管员核对好车辆信息后,进行过磅准备装车,在装车期间注意安全,如有出现打包带断裂现象严禁装车,并转回车间重新打包,待装车完毕时进行复磅。核对数量、样块、质量证明书等附件资料无误后,要求司机在《出库单》上签字确认,并要求盖好苫布,装车人员检查装车区域卫生,不合格时要求司机清扫,待卫生打扫完毕时,放行出厂。

  5、单据处理
  (1)物管当天的单据原则上当天需要完成录入,特殊情况下延至第二天早上9点前完成。所有报表都要做到帐、物、卡一致、账实相符、先进先出。
  (2)仓库单据归档
  ① 完整单据按日期有序整理,以月为单位,标识明确进行存档。
  ② 把领料单物管联、财务联分开。物管联留底,财务联递交给财务,并每三天提交一次,每周二次。

  6、库存管理
  (1)物料安全与防护
  ① 物管员要时刻注意防水、防火、防盗,下班前关窗,消防通道保持畅通,严禁非领料相关人员进入仓库,无人在仓库时要锁门并公布联系方式,严惩坚守自盗行为;
  ② 化学品、油类需同其它物料分开放置,化学品需加垫并存放在通风的地方,危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

出入库流程与管理规范,入库、出库、保管、盘点工作程序.docx

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发表于 2018-12-2 15:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
非常好!!!!!
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发表于 6 天前 | 显示全部楼层
非常的棒 ,可以借用一下 谢谢!!
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