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1、目的
保护企业资产安全、加强业务部门间配合、明确相关职责、提升工作效率。
2、范围
适用于企业销售合同履行(产品、备件发出)及其他货物流转业务。
3、职责
3.1 销售部：负责编制合同发货明细目录，由主管领导审批确认，并传递至营销、仓储部及财务部。
3.2计划部：组织管控发货全流程、负责备发货物安全。
包括：下达发货指令（填写发货通知单及发货清单并经签批确认）；填制产品出库单；复核清点仓库配货、通知车辆调度安排运输车辆、组织装车、填制装车单、办理出门证、相关单据的整理存档等与发货业务相关工作。
3.3仓储部：依据经批准的发货通知单、发货清单备货；负责货物打包、装箱、填制装箱单；协助计划部装车。
3.4 财务部：依据合同发货明细目录审核“发货通知单”和“发货清单”，并签字确认；开具出门证。
3.5 办事处：接收、清点货物，取得客户收货确认凭据；备件库管理。
4、程序要求与关键控制点
4.1发运申请与准备
4.1.1 销售部提供合同发货明细目录。
4.1.2 计划部发出发货指令。
4.1.3 仓储部备货。
发货通知单(1).png
发货清单.png
4.2货物装车
4.2.1 车辆调度安排运输车辆。
4.2.2 计划部组织安排装车。
4.3货物出厂
4.3.1 财务审核并开具“出门证”。
4.3.2 门卫依证放行。
发货出门证.png
4.4收货确认
取得客户、办事处的收货确认凭据及装车单回执。
…………
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