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第一章 总则
第一条 为规范和加强公司仓储物资管理，确保物资供应流程顺畅，充分利用仓储设施，实现库存管理制度化、规范化、标准化，有效降低库存费用，更好地为经营管理服务。特制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本办法适用于本公司所属原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等物资管理。
第三章 职责与分工
第三条 采购中心是物资管理的主要职能部门。
第四条 负责做好物资出入库工作，包括物资收发、存储、处理各环节。
第五条 负责做好物资的明细账，盘点工作。
第六条 负责做好物资保管工作，防止呆、废物资的产生，有效开展库存账龄分析。
第七条 负责做好物资的安全保卫工作，保证物资安全，完整。
物资管理工作流程图：
第四章 物资入库管理
第八条 物资送达仓库后，仓管人员依据采购订单、购货合同、送货清单核对物料名称、规格型号、数量等，检查包装是否完好。通知IQC人员现场检验，合格后签收入库。
第九条 单货不符、包装破损、物资品质不合格等情况，仓库拒绝收货。
第十条 来料品质不良，生产过程中的不良退料，通知采购责任人及时联系供应商退换，如已入库的及时做账务处理，
第十一条 对来料数量时常不足的，以一罚十或退回处理。同时报相对应采购主管，对该供应商重新评审。
第十二条 保持与采购、财务部及时沟通和及时的单证传递
第十三条 委外加工物料送回仓库后，IQC人员现场检验合格后，仓库按实收数量入库，根据加工要求，如有材料需返还，追回对应欠缺材料。
第十四条 物流送达的物料，由采购中心相关采购人员负责送达仓库，并做好单货交接手续。
第十五条 退库物资经IQC人员检验，或公司组织人员鉴定后，可分为“直接可用”、“修复后可用”、“申请报废”、“待进一步鉴定”。仓库做相应账务处理。
第十六条 生产车间或油漆组成品入库时，成品管理员依据成品检验报告单（必要时需提供图纸）告知施工人员按指定位置进行入库作业，并做好标识。
第十七条 产成品入库原则小产品按台套，大产品按部件入库。
第十八条 施工人员进行入库作业时，应严格按岗位职责进行标准化作业。
第十九条 成品库管理员依据现场完成入库的数量、对应合同及产品部件进行清点，核对无误后，开据《产品入库单》。
第五章 物资出库管理
第二十条 车间核算员根据班组派工单、生产投料单，结合班组生产需求开据《生产领料单》。
第二十一条 核对领料单的物料名称、规格、单位、审批手续等，准确无误发料。
第二十二条 当日开出的领料单，生产班组必须次日前领完材料。
第二十三条 委外加工材料仓库根据《委外订单》要求做出库手续。
第二十四条 退库材料，需通知IQC现场检验合格后，仓库核对名称、规格型号、数量等对应合同办理退库手续，开据红字《生产领料单》。
第二十五条 易耗品材料领用，无生产投料下达的，领料单据需生产中心负责人或指定专人签字批准，工具类领料单需生产中心设备科负责签发，并收回旧件。
第二十六条 仓库无权将物资借出，如有特殊情况，需公司高管签字批准后发料，并在五个工作日内补完相关手续。
第二十七条 仓库无权处理任何物资。
第二十八条 仓库按先进先出原则发料。
第二十九条 成品管理员接到发货通知后，核对产品合同、部件、数量，存储位置等确认无误后进行发货。
第三十条 仓库当日单据需及时整理，并做到日结月清。生产中心每天下班前1小时领完材料。
第三十一条 代用材料，更改BOM单后再开据领料单领料。
第三十二条 出现多发，错发，漏发等现象，追究到具体责任人。
第三十三条 废旧物资处理遵照《废旧物资管理办法》执行。
第六章 物资退库管理
第三十四条 凡有现场材料退回的，由工程管理部负责填写退库通知单。通知单上需注明具体的项目、退库原因，以及所退材料的具体名称，规格、数量。退库单上有工程管理部，采购中心，安质部，风险内控部等部门签字确认。
第三十五条 退库物资质检评定分为①可继续使用；②需返修后使用；③改作它用；④不能使用或报废。仓库根据质检结论分别入库，并贴上标签，严禁混放。
（一）可继续使用的物资。仓库对合格物资需及时办理退库入账手续，以便在下一个合同中再次使用。
（二）需返修后使用的。
（1）制作件返修。生产中心负责返修后，IQC人员检验合格后，仓库办理退库入账手续。
（2）外购件返修。 采购中心负责交涉供应商返修后，IQC人员检验合格后，仓库办理退库入账手续。
（三）改作它用物资 技术中心负责在产品设计或编制材料清单时考虑使用。
（四）不能使用或报废的物资，公司鉴定小组提出处理结论，公司领导批准后交于相关部门处理。
第三十六条 退回物资因供应商本身质量问题，采购专员负责通知供应商赔偿或更换该物资。
第七章 物资存储管理
第三十七条 物资管理五项基本原则：大不压小 重不压轻 标签朝外 堆码整齐 捆扎牢固
第三十八条 货位管理 采用定位管理，充分利用仓库容积，合理安排存储空间，按照物料的特点、规格、性能实行分类编码、分区存放。材料堆码是五五堆放、符合力学原理、保持美观和整体性为原则。
第三十九条 定期或不定期清理整顿。确保有效库容能满足生产经营过程中物资存储、流通运转的需要。及时发现并清理呆滞物料。
第四十条 按照5S要求实施现场管理。物资堆放整齐、标识清楚，保持仓库通道顺畅，每次作业后要清理现场，保持库容整洁美观。
第四十一条 注意仓库防火、防盗、防潮、防虫、防爆、防漏电工作，确保物料安全完整、品质良好。并要了解消防器材的使用知识。
第四十二条 定期或不定期盘点物资，确保账卡物相符，对长期不用或有效期的物资分类报公司相关领导，组织落实应对措施，提高库存有效利用率，以达降本增效。
第四十三条 每月单据分类装订，做好各项单据的保管工作。
第四十四条 协助做好物料控制、采购计划、呆废物料的处理工作。降低库存。提高资金与货位空间的使用效率。
第四十五条 易燃易爆品单独存储。
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发表于 2018-12-10 13:31:35
感谢楼主分享。