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仓储管理作业流程,物资进出库、委外加工、仓库盘点流程

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发表于 2018-12-14 17:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  分享一份完整的仓储管理作业流程规范,适用于生产制造行业的工厂,包括了仓库管理工作的各个环节的工作内容、作业流程、管理要求。

  =====全文目录=====

  一、目的……2
  二、适用范围……2
  三、物资入库管理……2
  四、物资出库管理……6
  五、委外加工(带料加工)领、发料,入库作业流程……10
  六、成品出库管理……12
  七、成品退货管理标准……14
  八、仓库盘点管理作业规范……15
  九、仓库废料管理作业标准……20

  =====全文目录=====

  一、目的
  为了规范仓储管理工作,充分发挥仓储功能,支持生产和销售,结合本公司具体实际情况,特制定本规范。

  二、适用范围
  公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。

  三、物资入库管理
  1、物资入库管理内容

  

物资入库管理内容.png

物资入库管理内容.png


  2、收料作业流程

  

收料作业流程.png

收料作业流程.png


  3、验收作业标准
  3.1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库;
  3.2、采购物资当日送达当日办理入库手续,因特殊情况当日不能办理入库物资,应存放待检区次日办理(包括暂存物资);
  3.3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验;
  3.4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成;
  3.5、质检员负责依标准进行质量检验,质检合格于否,应在质检单上确认处理意见;
  3.6、仓库员依检验结果, 检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性(收发货单位、品名、规格、型号、数量),其后清点查验物质数量、重量,重量验收的磅差率应在允许范围内。

  3.7、数量检收方法
  

数量检收方法.png

数量检收方法.png


  3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。
  3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验,入成品库。
  4、入库制单作业标准
  4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
  4.2、采购物资《入库单》一式3联,第一联存根仓库登实物账,第二联财务记账,第三联供应商结账;
  4.3、《入库单》必须由仓库主管,送货人,收货人,制单人共同签章;
  4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等(现金付款)入库单一式三联,第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账,并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章;
  4.5、生产成品入库单一式三联,第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
  4.5.1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。
  4.5.2、仓管员记帐时应按时间顺序连续,完整地填写各项记录,不能隔行,跳页,并对帐页编号,在来年未结存转入新帐后,旧帐页要入档妥善保管。
  4.5.3、仓管员记帐时,应使用蓝黑墨水,书写的内容要工整清晰,数字最好占空格2/3,以便于改错。当发现有错时,不得刮擦或用修正液更改字迹,而应在错处划一条红线,表示注销,然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章,红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。
  4.5.4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内,卡内容要完整清晰、正确(贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存)登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。

  四、物资出库管理
  1、物资出库内容

  

物资出库内容.png

物资出库内容.png


  2、出库作业流程

  

物资出库工作流程.png

物资出库工作流程.png


  3、生产发料作业标准
  3.1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。
  3.2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。
  3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。
  3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。
  3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。
  ① 领料分计划领料和临时性领料;
  ② 生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料单送达仓库备料(紧急插单、临时性领料除外);
  ③ 仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料;
  ④ 仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确;
  ⑤ 物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字;
  ⑥ 物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐,使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账;
  ⑦ 仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务;

  4、生产领料制单作业标准
  4.1、领料单必须注明领料用途,生产加工单号;
  4.2、领料(发料)单一式三联、第一联、生产单位存根,第二联、仓库备料记实物帐,第三联、财务记帐;
  4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第6、7、8相同。

  五、委外加工(带料加工)领、发料、入库作业流程

  

委外加工作业流程.png

委外加工作业流程.png


  5、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准
  5.1、建立委外加工产品实物账;
  5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单,经审核无误方可凭单发料,当日记入委外加工发料实物账;
  5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单,审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号;
  5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为:在本批次随机抽样5—10件过磅、取累计重量(件)平均值为本批次产品的计量核算标准,并记录在册。
  5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后,如出现差额超出1%——2%(300条为单位计)以上的要及时上报处理。
  5.6、注塑委外加工品入库制单标准:
  5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成;
  5.6.2、入库及时建卡、即时登卡
  5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管;
  5.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本;
  5.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加工成本;
  5.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准”6、7、8相同。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓储管理作业流程,物资进出库、委外加工、仓库盘点流程.docx

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发表于 2019-3-1 17:10:02 | 显示全部楼层
这个资料特别好,很适合参考。流程也清晰。
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