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一、目的：
为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续和流程，提高公司物品使用率，保证仓库安全，特制定此管理制度。
二、适应范围：
适用于本公司所有物料的管理。
三、职责：
仓库人员负责日常外购品、外协品、半成品、成品、报废品等日常所有物料的收、发、管工作。
四、领料借用时间
工作日：上午9:30—11:00下午15:30—17:00，为了安排周日加班情况，周六下午领料时间不限。
五、入库管理：
5.1所有物品的购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经品质部检验合格后入库。
5.2物品入库：外购件物料入库由仓库ERP人员按送货单根据采购订单走入库流程；生产入库由生产入库人员负责填写入库单和物料一起后交由仓库人员办理产品入库手续。
5.3本厂生产的物料交接入库时，生产部门须有品管部QC PASS章方能办理入库手续；入库时，仓管员要对照入库单查实产品名称、产品编号、规格型号、数量等方面是否准确。
5.4仓库人员根据品质部ERP下推的验收合格后的物品及时入库，如有疑问及时上报，由组长和品质部或上级领导联系解决，最长不超过一个工作日核对完毕。
5.5《品质异常单》第一联由仓库存档，第二联由供应商带回存档，第三联由品质部存档。
六、出库管理：
6.1物料出库：到仓库领取物料时必须有主管或经理签字的《领料单》才可以领取，领料单据上必须说明领料原因；套料发放应附《生产指令》或《装配指令》（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料。
6.2物料发货：发货指令必须经主管部门领导审批后由物控组长复核后方可按照发货指令理货装车发货。
6.3物料发车：物料发车必须办理《发货单》，由发货人员签字，货车司机签字（包含：姓名、电话和车牌号码），《发货单》内标明项目号、项目联系人、联系方式和联系地址。《发货单》均为一式三联，第一联仓库存档，第二联物流存档，第三联项目现场留档。
6.4仓库人员严格按照领料单和发货单上拟定的物品出库，并遵循先进先出的原则。
6.5仓库发料：必须检查外观及附件，各项无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
6.6因特殊情况，由供应商直接发货给现场的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；原则上不准由供应商直接发物品给项目现场。
七、领料人员及领料程序
7.1领料人
各部门领料由各组指定人员进行物料领取。
7.2领料程序
7.2.1、手工领料流程：领料人手写领料单并签字→经理签字→仓库管理员审核签字→仓库发料。
7.2.2、工单领料流程：打印生产工单→部门主管或经理签字→仓库管理员审核签字→仓库发料。
7.2.3、单据填写：领料员填写手写领料单或提交生产工单领料时按生产所需领用物料，填写领料单，详细填写：领料日期、物料名称、规格、详细用途、领料数量、计量单位、领料部门或组别，最后在领料人处签字（签字必须是全名，以下相同）。
7.2.4、审核签字：部门主管或经理审核申领物料用途是否真实合理，“领料单”填写是否规范，审核后签字。
7.2.5、仓库接收：仓库管理员审核领料单填写是否规范，对申领物料核对是否有库存，再发料，发完料签字。
7.2.6、仓库发料：按有效领料单进行发料，根据手写或生产工单领料单详细核对物料名称、规格、单位、物料代码及数量，并注明用途。
7.2.7、单据保管：物料领用完毕后，领料单保管联由仓库管理人员留底备查，领料单存根由领料部门自行保管。
7.2.8、其他说明：领用工具和辅材（手套、透明胶带、自喷漆、铜牌等）除领料单外还需在领用登记表上记录签名。
八、借用物品管理：
8.1借用物品时，应填写《物品借用单》。并且详细填写物料的名称、规格型号、品牌、数量和代码，预计归还日期。
8.2 出差在外的人员借用物品时，应填写《物品借用单》并由部门班长或主管签字，仓库才可将物品发出。
8.3仓库每周核对《借用登记表》追踪检查长时间借用未还的物品反馈到仓库主管处；使用后未及时返还或丢失者反馈到厂部领导，由领导裁决！
8.4借用物品期限从借出之日起未超过一个月，所借物品应由品质部或设备科检验合格后，方可核销借用账；一个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用或直接领出此物品。仓库不再对此物品负任何监督责任。
九、物品退回与归还管理：
9.1 退回的物品由仓库人员负责接收、记录，归还物品需整理好良品状态才可送入仓库，否侧仓库不予承认归还。
9.2项目返回物品由仓库人员接收、分类、记录整理好后通知品质部，由品质部检测合格后方可入库，不合格物料由品质部确认处理后仓库良品接收入库。
十、各部门领料(借用)和入库相关规定
10.1、各组物料人员必须提前作好物料领用计划，在规定时间对应领料或借用。其余时间不予领料或借用，紧急情况除外（紧急情况领料必需部门经理和物控经理签字）方可领料。
10.2、领料部门必须备足生产物料，保证生产的顺利进行，对于辅助生产的其他物品，按照每天预计耗用总量为单位提前计划，一次性领取。
10.3、领料部门必须认真填写领料单，字迹清晰，所有“领料单”一律不得涂改，如果涂改，不得超过两处，必须由经理签字盖章，否则无效。
10.4、由指定人员拿领料单到仓库领料；借用物料必需由仓库管理员提供借用单详细填写物料名称、规格、数量、借用人、借用日期和预计归还日期。
10.5、领料人不填写领料单或借用单，不得以任何理由从仓库领取物料。
10.6、到仓库领料必需凭有效领料单，方可领料。领料结束后，部门领料人与仓库管理员双方当场签字确认。
10.7、领料/借用人在物料或工具出库时应认真查验物料的品名、规格、型号、数量等，如果发现问题应及时找仓库管理员处理。
10.8、工具设备归返，仓库需检验其外观基本功能是否正常，如有异常不予接收。
10.9、生产完工产品需入库的物料，请在规定时间内入库。分类整理清晰，方便查数。必以工单结案单和实物一起将于仓库人员办理入库手续。
十一、物品报废：
11.1物品报废原因：仓库
1）变质的（断裂、残缺等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
5）因无法维修或无维修价值的。
6）因技术更改升级而造成报废的；
7）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
8）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
9）借用/试用后，经品质部判定为无法再修品；
11.2 物品报废流程
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由品质部检测、和相关责任部门、综合部核准后，予以报废，价值在1千元以上的呈报杨总审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《领料》到仓库办理报废手续和申领新的物品。
3）报废物品由仓库统一保管，每季度或半年统一处理一次。
十二、账务管理：
12.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货指令》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
12.2物品入库和退仓，该单据物料必须经品质部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
12.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报主管审批后方可调整；
12.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
12.5仓库人员每周及时将单据交于财务部（每周一），以便财务入账。
十三、仓库管理:
13.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号或类别次序摆放，并将各物品型号、规格用物料管理卡列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
13.2仓库员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
13.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
13.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
13.5检验合格的物品，及时入库贮存。
13.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
13.7禁潮物品应做好防潮措施。
13.8仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
13.9物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
13.10物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
13.11易碎、易破物品须轻取轻放。
13.12配套物品应成套存放，以防混乱。
13.13年中、年末，仓库会同财务部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
13.14出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库组长呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
13.15除领料人员外，其他人员不得擅自入内。领取物料时按先来后到的顺序领取 （特殊情况除外），如有人领料时，请下一位人员在门外等候。
13.16凡是进入仓库的人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何物品（包括一个螺丝）。
13.17 请遵守仓库的领料时间以及规章制度。
13.18 以上规章制度希望各部门给予配合，在不违反制度的情况下，仓库会全力配合各部门生产 |
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发表于 2019-1-14 11:58:12
