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零部件仓库管理制度,物资进出、搬运装卸、定置存储规定

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发表于 2019-3-25 12:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、目的
  1.1有效控制、简化流程、提高效率,方便供应商供货与结算。
  1.2强化会计监督职能,加强物资收发控制,完善物资出入库流程。
  1.3规范管理程序,强化ERP系统的管理作用,建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。

  2、适用范围
  本办法适用于产品零部件(包括外购原材辅料、设备备件、工具)的入库管理流程。

  3、职责
  3.1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。
  3.2采购部采购科负责根据生产指令计划,打印“采购送货看板”,通知供应商送货。
  3.3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。
  3.4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。

  4、管理内容
  4.1供货
  4.1.1采购部采购科根据制造部指令性时区准备计划,汇总打印一式五联的“采购送货看板”,一联财务结算联,二联仓库会计联,三联仓库保管联,四联收货证明联,五联检验证明联,采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。
  4.1.2采购送货看板涵盖以下内容:
  a、日期(看板打印日期);b、交货日期;c、供货单位编号;d、供货单位名称;e、货位;f、物料号;g、物料描述;h、计量单位;i、订购数量;j.合格数量 ;k、料废数量;l、接收数量 ;m、供应商经办及取票签证;n、库房签证 ;o、检验签证;p、看板票据编号及流水编号。
  上述填制内容准确性分别由以下单位负责:
  1)制造部物流科负责物料货位的维护,并及时提报给采购部采购科。
  2)采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责,同时负责对业务员分管物料信息维护管理,并对“采购送货看板” 内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。
  4.1.3采购部采购科制单人员核实发交计划,经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字,经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物。
  4.1.4属免检零部件,由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明,持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。
  4.1.5属先卸后检零部件由采购科或生产计划科采购员在“采购送货看板”备注栏说明,经外检员签字并注明检验期限,经办人持“采购送验看板”直接到制造部物流科办理卸货入库。
  4.1.6因异常信息超计划供货需办理出门的,由责任业务员提供书面证明,经采购科、物流科负责人签字后,物流科责任会计给予办理物资出门手续。

  

采购送货看板.png

采购送货看板.png


  4.2交检
  4.2.1经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物,外检员按相关检测程序验证零部件质量是否合格,外包装是否合理有效,产品标识是否合格。
  4.2.2经检验合格件,外检员核查实际合格数量,分别对应填制“采购送货看板”检验栏目中的“合格量”栏,并在检验员栏内填注日期和印章,如遇一票多物填制分属不同检验员时,可由检验员在合格数上分别加盖印章,检验完毕后,检验员留存采购送货看板的“检验证明联”。
  4.2.2.1属让步类货物由外检员在“检验说明” 栏内注明“回用等级”和“降价额度”。
  4.2.2.2属供货检验中发现的零部件不合格品和产品标识不符的不合格品,由外检员在“拒收数量”栏中标注退货数量,经采购部采购科业务员签字后质控部外检科填制出门证出门。
  4.2.3属车架、车身、货厢检验中发现的不合格品,经制造部业务员签字后由制造部物流科填制出门证出门。

  4.3交货
  4.3.1经办人持检验合格后的“采购送货看板”(一、二、三、四联)到物流科相应库房库管员处办理实物入库手续,责任库管员进行常规检查,不符时由经办人返回处理。
  4.3.2 经核查无误后,库管员清点接收,同时清退料废品,并填注“采购送货看板”的“接收数量”、“料废数量”、 “收货签证”栏,如属数量不清或状态不全,致废责任不符等异常情况,厂家可以拒收。
  4.3.3库管员留存“采购送货看板”仓库保管联、仓库会计联、财务结算联,厂家留存收货证明联(不作兑换依据)。
  4.3.4收货完毕后,库管员将“采购送货看板”财务结算联和仓库会计联转交仓库会计录入库存账。 “采购送货看板”仓库保管联由库管员留存汇总后存档。
  4.3.5厂家凭“采购送货看板”收货证明联退废出门,当日有效。
  4.3.6新产品零部件
  4.3.6.1凡送货看板上货位未定义的物料,各相关责任库管员应迅速接收,并随时转交会计处录入货位信息。
  4.3.6.2各库管员转交会计的新增零部件送货看板,需着重体现以下内容:
  1)“定价”栏为未定状态的物料,需成本价格科核算价格并签字。
  2)由总装部工艺人员界定零部件装配工位。
  3)新增零部件所在库房货位。

  4.4定置、存储与包装防护
  4.4.1接收入库的零部件,保管员按零部件性能分别对应车型、对应货架、对应工位进行存放。
  4.4.2属先卸后验零部件接收入库后,库管员做好零部件仓储隔离,并设置“未经检验、禁止领用”标识牌。
  4.4.3所有玻璃厂家供货时玻璃与玻璃接触面之间用隔离纸隔离,防止划伤。
  4.4.4各类软管、尼龙套管、油管、高压油管等两端头使用密封盖或密封套后供货。
  4.4.5面罩、下护栅、保险杠、侧板等零部件使用防护膜防护供货。
  4.4.6外检科检验时应对以上零部件防护认真检查,对包装防护不规范的一律按不合格处理,严禁入厂使用。
  4.4.7零部件入库时物流科认真检查是否防护完整,对防护在转运过程中失效的,重新整改后方能入库。
  4.4.8各生产部带防护领用,上线使用前拆除防护。
  4.4.9库管员对所使用的货架存储位置按照“零部件定置目视看板”设定“区、架、层、位”码放,并用醒目标识方式张贴货位标注。
  4.4.10由于日生产时区指令计划或次日准备计划调整变动因素,出现入库零部件超储现象(原则上中大件按上午接收白天用量,下午接收夜班与次日上午用量,中小件按当日接收次日计划用量),由相关库管员填制超库存异常信息反馈单,经批复意见后,方可办理相应手续。
  4.4.11库管员按配套厂家标注供货时间排序存储货物,监督用料单位按“先来先发”的顺序取料。

  4.5搬运装卸管理
  4.5.1保管好产品标识和有关质量状态标识。
  4.5.2、按包装上的标识要求进行搬运作业,防止倒置、磕碰、划伤、搬运过程应轻拿、轮放、不允许野蛮操作。
  4.5.3、零部件在转运中应正确使用工位器具,严格按工艺操作,合理定量搬运。
  4.5.4、易燃、易爆、有毒等危险品应严格按国家行业的有关危险品搬运转运规定进行作业,并应配备必要的防护器具。
  4.5.5、搬运时,包装标识应将朝外放置,袋装物品袋口朝里放置,桶装物品桶口朝上放置,防止散包和漏逸。
  4.5.6、搬运过程中应做到轻拿轻放、平稳转移;叉车司机应谨慎驾驶,平稳运行,安全礼让。

  4.6发货
  4.6.1物流科库管员根据总装部核算室编制的“JOB领料看板”,按图号、数量进行有序发料,对未按领料看板图号数量领取物料的异常现象及时反馈,物流微机室进行核查并反馈工艺科及总装部。
  4.6.2物流科发料、车间领料全部按照“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则执行,不得随意打乱发(取)料秩序。
  4.6.3车间因质量等原因不能按秩序取料时,应提供质量部门出具的书面证明,实物停止发放,顺延使用后一批次。
  4.6.4由于计划调整而造成的重新领料,总装部应按程序打印领料看板领取,全部实施凭票发货,库管员不得私自外借。
  4.6.5由于串户等原因而造成的帐户差异,由物流科会计填制“出库单”,并在备注栏内标注串户调整,经车间核算室计帐员确认后当日进行帐务调整。
  4.6.6库存中不合格品供应商不能私自调换,必须在下次供货经检验合格后用合格品“以物换物”进行调换。
  4.6.7装配车间零星出库:
  1)因车型BOM信息不准,属“超计划领料”零部件,由生产车间填制“作
  业物料更改单”交工艺科处理。库房根据工艺科签证的“作业物料更改单”进行发料。属非正常领料看板出库的工废品部分由总装部落实责任人后予以开具“超额领料单” 会计签章后库管员再办理实物出库手续。
  2)其它单位零星出库单由物流科会计签章后,库管员再办理实物出库手续。

  4.7退废
  4.7.1总装部或销售公司返回拆车翻新生产装配过程中产生的料废品,质控部外检科鉴定并出具“不合格品报告单”和“质量问题登记卡”,注明厂家编号、厂家名称、零件号、名称、数量、致废原因,并保持一物一票、一厂一单。工废品再领料按4.6.7(1)执行,实物由总装部负责退到物流科库房。
  4.7.2用料单位拆箱过程中发现的不合格品,由领料员负责通知外检科出具“不合格品报告单”,货物隔离存放。
  4.7.3总装部领料工人持不合格品报告单与质量问题登记卡到库房经库管员现场核查,符合下列情况时退回不合格品,兑换新件:
  4.7.3.1票据填制厂家、图号正确,无涂改现象。
  4.7.3.2零件齐全,无短缺。
  4.7.3.3不合格品实物状态同质量问题登记卡内容描述相一致,无调包现象。
  4.7.3.4明显不属于工废品。
  4.7.4库管员先审核“不合格品报告单”是否规范填制,无误后由会计处录入微机记帐,会计签章后库管员再接收实物,实物存储于不合格品区域。
  4.7.5物流科库存信息明细帐中分解为正品、不合格品栏目,料废品由库管员在厂家送货时直接扣除,实物由厂家当日退出库外。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

零部件仓库管理制度,物资进出、搬运装卸、定置存储规定.docx

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发表于 2019-3-27 17:18:10 | 显示全部楼层
每个公司都有各制的流程,中心思想大致相同的,你们的存储规定很细致。
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