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为规范公司成品管理作业流程，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。
1.成品入库制度
1.1入库流程[ 堆码→《验收单》→财务软件《入库单》]：
成品入库流程图(1).png
1.2 码堆制度
（1）成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。
（2）各班按品种分堆码花包，不得混堆。
（3）即时生产即时码堆，不得事后再码。
（4）码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。
（5）边生产边上车出货的情况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车，但多余肥料必须立即码堆。出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。
（6）没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款：
码堆未达标处罚标准.png
（7）如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。
（8）某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。
1.3交割制度
（11）下班前，班长或组长与仓管同时点数，开《成品进库验收单》，办理签名手续。
（12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。
（13）未履行上述手续，按以下标准处罚：
交割未达标处罚标准.png
1.4挂牌制度
（1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、
（2） 产品颜色、包装规格、养分标识等。养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。
（3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。
（4）未达到本制度要求，每出现一个堆头，按以下标准进行处罚：
挂牌未达标处罚标准.png
（5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。
1.5单据传递制度
（1）《验收单》分（存根、财务、班组、生产线）四联。（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。
（2）《验收单》（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。财务部统计员收到《验收单》后，立即用财务软件开《入库单》，并由财务副经理立即审核入账。
（3）《入库单》一式4份，分（存根、生产、会计、销售）。由统计员将（生产联）即回单给生产仓管，（会计联）次日9时前交会计，（销售联）于次日9时前交销售部。
（4）销售收到《入库单》（销售联）后，内勤于当日内必须输入电脑统计软件，用于作销售计划。
（5）未达到传递要求，按以下标准处罚：
单据传递未达标处罚标准.png
（6）全月传递完全达到要求，奖励直接责任人每人20元。
2.销售发运制度（同时适用于成品）
2.1 《发货通知单》流程——[《发货通知单》→财务审核→装车]。
发货通知单流程.png
（1）销售内勤按经理审批的《发运计划》编制《发货通知单》，报副经理审批。
（2）《发货通知单》一式5联，分（存根）、（财务）、（物流）、（保安）、（库房）。
（3）《发货通知单》要求用电脑开票，要有流水号、客户编号及名称、产品编号及名称、数量规格件数、车皮号（铁运）车牌号（汽运）、是否自带篷布、发出仓库等。
（4）《发货通知单》以一个整车皮（整汽车）为一单。如从不同仓库发货，分单开票。
（5）由销售内勤或经理将《发货通知单》交到财务部统计处，立即核实账款余额，将《通知单》回销售部。（财务联）由财务部收回；（保安联）由销售内勤交保安室，用于出厂把关；（库房联）交物管主任，用于发货；（物流联）交钦总，用于申报车皮计划。
2.2发货流程[《发货通知单》）→装车→《装车单》→财务软件《出库单》]：
成品发货流程图.png
（1）仓管接《发货通知单》后，应与物流部和销售部积极联络，确认车皮计划和汽车计划。
（2）仓管必须按《发货通知单》的品种、数量、规格、车号发货。
（3）装车时，必须要求司机同时点数。若司机不点数，对其申明赔偿责任。
（4）装好车后，必须立即开《装车单》，办理签名手续。《装车单》一式6联，分（存根）、（装卸）、（保安）、（财务）、（随货同行）、（运费）。
（5）每部车独立开单，每个车板独立开单，不准开总单。若司机不签名，对其申明自动认可和赔偿责任。
（6）司机、仓管、装卸工对装车数量有异议时，可重卸重装，错误一方出装卸费。
（7）出现异常情况，由物管主任负责协调解决。
（8）《装车单》（装卸联）交装卸工，用于结算装卸费；（运费联）交站台验证签名后，用于结算运费；（随货同行联）由司机交站台，用于接货核实数据；（保安联）由司机交门卫，财务部次日9时前回收。（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用手工《装车单》换软件《出库单》，仓库账以《出库单》作依据。
（9）财务部接到《装车单》后，立即用财务软件开《出库单》，签章并回执给仓管。
（10）发货完毕，重新码堆花包20层（允许零数）。
（11）未达到上述要求，按以下标准进行处罚。
发货操作未达标处罚标准.png
（12）全月完全达到要求，不出差错，奖励物管主任50元，仓管100元。
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