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一、总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。
二、物资分类
公司办公室物资分为易耗品、管理品、固定资产。
易耗品：铅笔、水性笔、纸、橡皮、电池、订书钉、胶水、胶带、曲别针、笔记本、复写纸、便签、夹子、涂改液等。
管理品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、计算器、办公耗材等。
固定资产：物资价格1000元及以上，使用年限超过一个会计年度的，如：空调、电脑、打印机、复印机、摄像机、投影仪、照相机、办公桌椅等。
三、物资的申请及审批
1．“易耗品”为个人使用，“管理品”为部门使用。各部门应根据本部门的实际需求，于每月25日申报下月的物资采购计划，填写《物资申请、领用单》（见附件1），由部门领导审核、签字后报办公室（同时申报电子版），办公室统一汇总后报总经理签批。
2．采购“固定资产”，应单独填写《固定资产采购申请单》（见附件2），由申购部门领导签字、办公室审核，总经理签批。
3．其他时间不予受理采购申请。不在计划范围内需紧急采购的办公物资，应写明情况，经相关领导审批后报办公室临时采购。
四、物资采购及入库
1．办公室物资原则上由办公室统一采购，根据各部门需求每月采购一次，于每月5日前入库。对于部分使用量较大的“易耗品”和“管理品”，办公室应保证适量的库存，以备人员增加或变动需要。
2. 物资采购由办公室指定专人负责，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择一至两家长期合作；
3．物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的物资，保管人员应以汇总审批的“采购计划”为依据，详细登记入册（包括物品名称、单价、规格、数量等），确认无误后在发票背面签字确认。
4、固定资产采购、入库流程（详见附见3）
五、物资领用管理
1．办公室物资统一由办公室负责管理。
2．每月采购入库后，办公室通知各部门根据其申报的采购计划
一次性领取，或于当月的每个周四分批领取，其他时间一律不得领用。
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