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一．入库
1.备件进货到厂，库管员根据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、清点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损，数量、规格是否正确后方可办理入库手续。
2入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a.未经总经理或相关部门主管批准的采购。
b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c.与要求不符合的采购物资。
4.所有零配件都要先行办理入库手续后，方可下发使用因生产急需或其他特殊原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
5.所有备件要按所供部门、设备类型、需要等分区、分类型进行摆放，需要放置货架上的要扫由重至轻的原由码放。
6.即时清点库存，对低于库存下限的品种要即时提出采购申请，不得有因缺失而影响生产的现有出现。
二．出库
1. 生产部门领料根据领料单或生产单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
2． 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
3． 仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
4． 领料人员所需物资无库存的，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
5． 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
6. 协助财务部门进行生产成本单机核算工作事宜和月底进行盘点
三．保管
1. 每日清查原、辅材料的库存情况，库存不足，立即填写申购单转采购部采购，不准有缺货情况耽误生产。
2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
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