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为认真做好本公司物资的仓库管理工作，保证公司仓库管理物资账目清楚、账实相符，促进仓库管理工作的制度化和规范化，根据公司实际情况，特制订本制度。
一、 仓库管理工作的任务
1、做好各种物资出库和入库工作；
2、做好各种物资的保管、储运工作；
3、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、仓库管理员的工作职责及纪律
（一）仓库管理员工作职责
1、按规定做好入库物资的验收、退料、储存保管、上帐工作和出库物资的发放、下账工作，并做到账目清楚，账实相符。
2、随时掌握库存物资状态，保证生产原料和销售商品及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉库房管理物资的品种、规格、型号及性能，填写分明并标识清楚。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞安全漏洞。
6、协助相关人员做好物资装卸、搬运、包装等工作；
7、配合采购做好废弃物品处理工作；
8、协助配合质保部对入库物资的检验；
9、协助配合质保部对不良产品提出处置意见。
（二）仓库管理员应严格遵守的纪律
1、严禁在仓库内吸烟；
2、未经仓库管理员同意，严禁无关人员进入仓库；
3、严禁涂改账目；
4、严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品；
5、严禁随意动用仓库消防器材和在仓库消防通道内摆放物资。
6、严禁在仓库内乱接电源和安装临时电线，临时照明灯以及进行电瓶充电。
7、严禁无关人员随意动用仓库标示牌。
如发现有以上违反仓库保管纪律的情况，视情节轻重对责任人予以30元--100元/次的处罚。
三、仓库管理的相关制度
（一）物资入库制度
1、外购物资到公司后，须由采购人员报使用部门或请购人员（配件、辅材等物品）或质量保证部（原料、外协外购产品）对物资进行质量检验，检验合格后，再交仓库管理员收货入库。配件、辅材等物品如果不能及时判定合格状态，验收人员可在“入库单”备注栏上签试用；2日内补签物资合格状态。仓库管理员应依据“入库单”和“采购计划”清单上所列物资的名称、规格、数量进行核对、清点入库。
2、本公司生产产品入库前，须由生产车间报质量保证部检验合格后，再报库房收货入库。入库时，仓库管理员必须到现场对产品的名称、规格、型号、数量予以复核，复核无误后方可入库，凡检验不合格的产品一律不得入库。
3、办理入库手续。无论外购物资和内部产品入库，仓库保管员均应及时填写“入库单”（一式三联），入库单应经物资入库人、仓库管理人员双方签字（外购物资需加验收人员签字）。入库申请单由仓库管理员、财务部、物资入库人员各持一联，作为做账依据和入库人（采购人员）请款报销依据。
4、仓库管理员要按有关规定严把物资入库关。凡有以下情况可拒绝验收或入库。
①未经总经理或部门主管批准的采购。
②拟入库物资与合同计划或请购单不相符的采购物资。
③拟入库物资与要求不符合或验收不合格的采购物资；
④内部产品经质检部检验不合格或未经质检部检验。
如因生产急需或其他原因不能及时入库的物资，仓库管理人员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
（二）库房管理制度
1、物资入库后，仓库管理员应按物资的类别、性能、特点和用途进行分类、分区码放，并做到"二齐、三清、四号定位"。（“二齐”即：物资摆放整齐、库容干净整齐；“三清”即：材料清、数量清、规格标识清；“四定位”：按区、按排、按架、按位定位。）
2、仓库管理员对其管理物资、产品要进行制表登记。对于不同区域、不同物资，要分区、分类、分型号建立不同帐簿。做到每个区域建一本帐 (用活页账本，以便续页，但每页账页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。
3、建立物资标识牌。仓库管理员对已进入库房的物资要建立标识牌，标识牌上要标明物资名称、数量、型号、类型（合格或不合格）时间，并做到标识牌所写内容与实际堆码物资相吻合。
4、仓库管理员认真做好货物明细账和物资进出流水账，明细账和流水账应准确记载物资的名称、型号、数量，确保库存物资数据真实可靠、准确无误。
5、仓库管理员要强化库房日常管理，所有物资账目要做到日清月结，做到账账相符，账实相符、帐卡相符。若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
（三）物资出库制度
1、物资出库时，仓库管理员应根据领料单如实发货，若领料单未经领货部门（车间）主管或总经理签字或领货单位不清楚，以及领货单有涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、在发放物资时，仓库管理员应根据进货时间先后顺序，遵守“先进先出、后进后出”的原则进行发货。
3、领货人员所需物资无库存的，仓库管理员应及时通知领货人和使用人，以便使用人按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人在不办理领料手续的情况下严禁从库房内拿走任何物资和产品；非库房管理人员严禁在库房内乱翻乱动。如发现有以上违反仓库保管纪律的情况，库管员有权制止并立即向本部门主管反馈，视情节轻重对责任人予以50元--200元/次的处罚。
5、在物资、产品出库时，仓库管理员应对出库物资、产品的名称、规格、型号、数量进行反复核对，特别对销售商品更要核对准确，确保销售商品不多发或少发。
6、以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
（四）库房盘存制度
1、库房每月公司库存物资和产品进行一次全面盘存，盘存时间为每月21日。具体时间从21日上午8：30开始到22日18：00前结束。
2、盘存时公司财务部应派人监督进行，生产技术部及相关车间也应派人参与。参与盘存或监督盘存的人员均应在盘存的原始记录表上签字确认，以确保盘存数据准确无误。
3、盘存结束后库房管理人员应根据盘存结果，填写相关报表及时报生产技术部和财务部，报表上报时间要求为每月24日下午18：00前。
4、盘存后库存物资和产品如出现账实不符（盈余、短少、残损）情况时，库管人员应写出书面报告报分管领导。报告要说明账实不符的具体数据、账实不符的原因、责任，处理意见及改进措施。
四、仓库管理应注意事项
1、每天上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3、每周打扫一次库房卫生。做到地面卫生，货物摆放整齐，库内天花板、墙壁无蜘蛛网。
4、每周检查一次仓库区内的防火设施，发现问题要立即向主管及分管领导报告。
5、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
6、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离和安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
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发表于 2019-5-28 10:27:32
