货物进出与在库管理规范培训，仓储运作管理规范及细则

20条

为了规范仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各岗位职责，特制订本仓库管理规范和操作细则， 本制度所指仓库包含各办事处仓库； 本制度涉及到的物资包括所有货品、陈列展示道具、易耗品等。

第一节、入库的基本作业程序
基本过程

入库前的准备工作
1．熟悉入库货物
2．掌握仓库库场情况
3．制订货物作业计划
4．组织人力
5．妥善安排仓库货位
6．货位准备
7．准备苫垫材料、作业用具
8．验收准备
9．装卸搬运工艺设定
10．准备文件单证

货位与存货量的确定
仓库货位是仓库内具体存放货物的位置
（一）货位的确定
1．货位使用方式
（l）固定货物的货位
（2）不固定货物的货位
（3）分类固定货物的货位
2．选择货位的原则
（l）根据货物的尺度、货量、特性、保管要求选择货位
（2）保证先进先出、缓不围急
（3）出入库频率高的货物使用方便作业的货位
（4）小批集中、大不围小、重近轻远原则
（5）方便库内操作原则
（6）作业分布均匀原则

（二）存货量的确定
1．货位存货量计算
（1）确定库场货物单位面积定额
（2）货位存货数量计算
2．仓库储存能力计算
3．散货堆计算


第二节、货物入库验收管理
一、货物验收的基本要求

二、货物验收的工作流程及内容
（一）验收准备

（二）核对凭证
（1）入库通知单和订货合同副本，这是仓库接受货物的凭证。
（2）供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。
（3）货物承运单位提供的运单，若货物在入库前发现残损情况，还要有承运部门提供的运输记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。
（4）核对凭证也就是将上述凭证加以整理全面核对。
（三）检验实物

三、验收中发现问题的处理
（1）验收中发现问题等待处理的货物，应该单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
（2）数量短缺在规定磅差范围内的，可按原数入账，凡超过规定磅差范围的，做好验收记录，与货主一起向供货单位办理交涉手续。凡实际数量多于原来发出数量的，可由主管部门向供货单位退回多发数，或补发货款。在货物入库验收过程中发生的数量不符情况，其原因可能是发货方在发货过程中出现了差错，误发了货物，或者是在运输过程中漏装或丢失了货物等。
（3）质量不符合规定时，应及时向供货单位办理退货、换货交涉，或征得供货单位同意代为修理，或在不影响使用前提下降价处理。货物规格不符或错发时，应先将规格对的予以入库，规格不对的做成验收记录交给主管部门办理换货。
（4）证件未到或不齐时，应及时向供货单位索取，到库货物应作为待检验货物堆放在待验区，待证件到齐后再进行验收。证件未到之前，不能验收，不能入库，更不能发货。
（5）属承运部门造成的货物数量短少或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运记录”向承运部门索赔。
（6）价格不符，供方多收部分应予拒付，少收部分经过检查核对后，应主动联系，及时更正。

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