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为规范外协厂商管理过程，确保其保质、保量按计划进度交货，确保公司外协加工产品得到有效管控，进一步的满足客户要求，特制定此管理补充规定。
1.目的
确保外协厂出入库的成品手续齐全，及时准确的出入库房。
2.职责
生产采购部负责起草外协厂成品入库以及发运管理方法，并由生产采购部进行外协厂成品入库以及发运管理方法的实施。
3.工作流程
4.流程简述
1. 外协厂根据生产计划进行生产，并出具结算单和成品检验报告。
2. 驻厂人员审核结账单，确认实际成品库存数。
3. 财务根据结算单办理成品系统入库。销售部门根据驻厂人员的发货单办理销售出库，保证系统账目和实际库存数量一致。
4. 驻厂员根据销售部门原浆报表联系物流发货，并填写送货单、物流运输合同、物流运费单、司机付款信息、物流运费表。驻厂员将每一单发货所写的物流运费单、物流运输合同、物流运输协议装订成册，送货单黄联等待物流公司带回。
5. 送货单一式四联，白联存根。物流公司携带送货单红黄蓝三联，客户签收货物时收红蓝两联，黄联签字后交由物流公司带回交给驻厂员。
6. 驻厂员将销售原浆报表、司机付款信息表和物流运费表以及送货单、物流运输合同等交给公司物流员。待销售部门确认经销商收货后，交由财务审核付款。
7. 不合格品，由外协厂出具情况说明，走不合格处理流程。同时根据代加工合同，扣除相应的加工费。
5.报表记录
《销售原浆报表》《司机付款信息表》 《物流运费表》 《结算单》 《成品库存盘点表》
送货单、物流运输合同、物流运费单
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