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原材料内部调拔管理制度,仓库原材料调出与调入管理程序

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发表于 2019-7-11 08:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为规范公司的原料管理、防范作弊、加强原料成本的管理控制,加强本公司物料调拨管理,制定调拨作业流程与相关事项,使之有据可循,特制定本办法

1.计划:
1.1.由各生产线根据生产计划、材料库存情况,向生产部提出调拔要求;
1.2.由生产部向各线下达调拔计划;
1.3.材料调入单位负责派车、卸车、点数、验收入库;
1.4.材料调出单位负责接车、装车、点数、装车出库。
1.5.明确规定物管主任负责联络、车辆调配、装卸监督落实。

2.调出——调出单位发货流程:
快照14.png
2.1.车到后要立即电话联络要货单位。确认品种、数量、规格等。
2.2.装车时要求仓管和司机同时点数。如司机不点数,要申明责任。
2.3.调拔《装车单》一式六联(存根、装卸、保安、财务、随货同行、运费)。
2.4.要分车板开票,不得开总票。仓管、司机签名。一个车次一张票,不能开总单。
2.5.仓管将运费联、随货同行联、保安交司机。出厂时保安签名、收回(保安联)。
2.6.司机将随货同行联交接货仓管,仓管按《装车单》验收卸车。
2.7..发货单位于次日9时前,将《装车单》(财务联)交财务部统计员。统计员即时用财务软件开《出库单》,并回单给发货仓库
2.8.违规处罚(元每次):
快照16.png
2.9.奖励:全月无过错,数量无错漏,奖励物流部50元。

3.调入——原料到厂卸货流程
快照17.png
3.1.货到厂后,仓管先验司机带回的《装车单》,收回随货同行联。
3.2.仓管安排仓位、安排装卸,码花包。与司机同时点数。如司机不点数,申明责任。
3.3.卸车完毕点数无误,仓管开《验收单》。一个车次一张票,不能开总单。签名。
3.4.  调拔《验收单》一式四联(存根、财务、装卸、运费)。仓管将《验收单》(运费联)交司机,(装卸联)交装卸工,(存根)自留。
3.5. 仓管将《验收单》(财务联)在次日9时前送达财务部。财务统计员即时审核,用财务软件开《入库单》,回《入库单》给仓管。
3.6.违规处罚:
快照18.png
3.7.全月无过错、错漏,各部奖励50元。


…………

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