原料提货与卸货管理制度，防范作弊、加强成本的管理控制

花海

为规范公司的原料管理、防范作弊、加强原料成本的管理控制，特制订本制度。通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

1.提货——从火车站提货流程

1.1.到货后要立即电话通知供应部经理。确认供应商、品种、卸货仓库。
1.2.根据供应部的安排，调试板车，落实卸货仓库。同时通知生产物管主任准备接货。
1.3.装车时要求监装员和司机同时点数。如司机不点数，要申明责任。
1.4.站台《装车单》一式四联（存根、财务、随货同行、运费）。
1.5.要分车板开票，不得开总票。监装员、司机签名。
1.6.监装员将《装车单》（运费联）、（随货同行联）交司机。司机将（随货同行联）交公司仓管验收卸车，（运费联）自留。
1.7.接货后要取铁路货票，将《货票》、《装车单》（财务联）于次日9时前送财务。
1.8.明确规定，《铁路货票》、《站台装车单》（财务联），由钦长凯送达财务部。
1.9.违规处罚（元每次）：

1.10.奖励：全月无过错，数量无错漏，奖励物流部50元。

2.卸货——原料到厂卸货流程

2.1.货到厂后，仓管先验司机带回的《装车单》（随货同行联），收回。
2.2.仓管安排仓位、安排装卸，码花包。与司机同时点数。如司机不点数，申明责任。
2.3.卸车完毕点数无误，仓管开《验收单》。一个车板一张单，不能开总单。签名。
2.4.进厂《验收单》一式四联（存根、运费、装卸、财务）。仓管将《验收单》（运费联）交司机，（装卸联）交装卸工，（存根）自留。
2.5.仓管将《验收单》（财务联）在次日9时前送达财务部。财务统计员即时审核，用财务软件开《入库单》，回《入库单》给仓管。
2.6.违规处罚:


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