|
|
仓库必须坚持为企业、为生产服务的宗旨，这是由企业仓库管理的性质所决定的。仓库管理作为物品流通中储存物品的重要环节，有责任、有义务堵塞漏洞，为企业分忧。
第一章、综述
1、目的：
为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。
2、定义：
配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经设备部维修更换的配件，收发的所有实物，包括但不限于五金维修零配件。
3、适用范围：
4、职责:
负责执行此程序，设备经理负责监督落实。
第二章、物料的分类
1.按用途可分维修五金类和易耗品两大类。
第三章、进出仓标准程序
第一条、收货
1、收货依据
1.1送货单
1.2订购单
2、收货
2.1 五金材料、零件、配件的收货
2.1.1供应商送货到公司，交《送货单》于设备仓库，仓管员根据送货单上的订单号，在“M3订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记入账；如送货数量超出订单数量,应立刻通知采购部，协商后再做处理决定。
2.1.2货到后，供应商未能提供订购单号码时，原则上，仓库部可以拒收。但发生此类情况，仓管员负责与采购部和请购部门沟通。由请购部门决定是否为急用件。若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。采购部于两个工作日内将订购单补给仓库，且请购部门有责任在补请购单的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。如此类情况发生在月末最后一天，必须于当天办理好补单手续；如不急用，仓库则予以拒收。
2.1.3供应商送货到仓库，仓管员根据《订购单》进行核对名称、规格、牌子、型号，外包装。及时通知请购部门指定验收人员到仓库验收。
2.1.4验收抽样标准。若能全点，尽量全点；否则，需要抽点，抽点的比例≥10%。当发生异常情况时，需要加大抽样数量。
2.1.5验收合格后，仓管员核对《订购单》与供应商的《送货单》，准确无误后在《送货单》上签名，如遇数量与《送货单》不符时，仓管员按实际数量在《送货单》上签收。将物料摆放在规定的仓位上。
2.1.6仓管员在M3中，记录收货的时间、物料号、材料名称、单位、送货单数量、实收数量、供应商名称、送货单号码、收货记录人、订单号码。
2.1.7当供应商送来的货品经请购部门验收不合格时，仓管员通知采购部，由采购部直接与供应商沟通协调退货事宜并将处理结果告知仓库，由仓库办理退货手续。
2.1.8每月盘点后，仓管员将入库单及领料单交予财务在U8系统的采购管理模块内录入采购入库单，包括品种、数量、供应商等（有生产日期或批号的产品必须将该产品的生产日期和批号准确记录），如属固定资产的，需要入在固定资产仓。
第二条、发货
1.发货依据
1.1 领料单
2、发货
2.1一般情况下，领料部门人员取得经该部门主管或主管的授权人审核签名的《领料单》去五金仓领料。
2.2维修过程中急需的零配件，仓管员在得到设备经理的同意后，可先发货；设备部于当天下班前补办领料手续。
2.3中班五金配件的领用：设备部值班维修人员若需领用的五金配件，在仓库登记领用五金配件的名称、数量、用途，于次日上班后补办好领料手续。
2.4仓管员按照《领料单》列明的品种、规格、数量发料。领料人和仓库发货人双方确认无误后，在《领料单》上签名，仓管员于当日下班前输入M3系统。
第四章、在库的保管
1.识别物料及物料布置：分区、分类别、分品种。
2.根据存货物料编号进行规则摆放。
3.一切物料的进出遵循“先进先出”的原则。入库时，根据实际情况进行库位调整，将“旧”货放在易取的地方，有标识的部分需向外。
4.标识。根据检验的情况,物料存在三种状态:待检品、合格品、不合格品。
5.存货记录。以M3系统为主，按照系统的操作流程操作，确保基础数据输入准确。以手工帐为辅，定期、不定期与M3核对，以保证记录准确。
6.入仓的物料，要摆放整齐、隔墙离地、统一规范。
7.要将重物负荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；
8.储存的物料不应伸出货架以外，亦不应阻碍通道；
9.易燃易爆或腐蚀性物料,以及有毒有害物品，要存放在专门的容器或建筑物内；
10.严格按照物料的说明，安全使用、搬运、储藏或保养。
第五章、请购
1.保存好请购的物料清单
2.制定“最低库存”与“安全库存”。公式：最低库存 ＝ 采购提前期(天) x 平均日用量 ／ 2。安全库存 ＝最低库存 +采购提前期(天) x 平均日用量。此公式只是理论计算，作为参考，根据实际情况进行调整。
3.设备仓管员根据常用五金备件的库存情况，参考M3系统库存管理模块的“储备分析－安全库存预警”，当“差量”少于或等于零时，便需填写请购单备货。
4.填写请购单时，要准确填写货品编码、名称、数量、尺寸、规格、型号及用途等内容。
5.仓库请购单填写后，交部门主管审批，再交总经理审批，最后M3填写申请送单采购部请购，原件仓库自留。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
