|
|
1.目的
通过对内部作业过程的控制，确保其作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高效率。
2.范围
适用于工具库的管理及相关接口单位的出入库管理
3.职责
生产部负责工具库的归口管理
工具库仓管员负责物料的出入库管理及帐目的建立和管理
财务部负责工具库帐目的督导和核查
权责主管负责物料的审批和领用
4.内容
4.1采购及审批
4.1.1设备维修使用的配件，由维修人员填写《请购单》经部门主管确认，总经理审批后，交采购部相关采购员采购
4.1.2生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由使用部门填写《请购单》经部门主管确认，由总经理审批，交采购部相关采购员采购
4.1.3物料采购必须实行“先请购、后采购；先入库、再领用”的原则
4.1.4各车间每月必须消耗的物料，由各车间主任在每月25日依据下一月预计生产任务编制预使用计划，由仓管员依据安全库存编制下一月“采购计划”报总经理批准后，交采购员集中采购。
4.2验证及入库
4.2.1设备维修使用的配件，由维修人员验证，合格后由仓管员清点数量填写《入库单》采购员签字，连同经审批的《请购单》，交财务入账。
4.2.2生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由仓管员依据厂家的合格证（低值、少量物料可以没有）验证、清点数量，由仓管员填写《入库单》采购员签字，连同经审批的《请购单》，交财务入账。
4.3领用及出库
4.3.1生产所需的刀具（刀头、刀杆、钻头、板牙、丝锥、各类磨头等）的领用，由使用人凭《个人刀具领用卡》提出申请，车间主任签字确认，使用人凭《个人刀具领用卡》到工具库领取，发放时仓管员按“一一对等，交旧换新”的原则发放，同时，在《物品领用/回收记录表》上登记，领用人签字。
个人刀具领用卡.png
4.3.2制造工装所用的原材料，由制作人员凭《请购单》领取，工装制作完成后，由制作人员入工具库，使用部门主管领取后，由仓管员在‘原材料明细帐’中登记。
4.3.3量检具由计量室凭《请购单》采购；入库参照“4.2.2”进行，统一校验后按计量管理规定进行管理。领用亦同。
4.3.4设备维修使用的配件、五金件、劳保用品、杂品等，由请购人凭《请购单》领取，仓管员在《物品领用/回收记录表》上登记，领用人签字。
物料领用回收记录表.png
4.4单据规范
4.4.1《请购单》必须由请购部门/请购人亲自填写，特殊要求的在备注栏备注，《请购单》被批准后严禁更改
4.4.2大宗常用物料在外地采购的，由采购员填写《采购单》，其中一联连同《请购单》存工具库备查
4.4.3《入库单》在填写时必须全栏填写清楚，不得有涂改痕迹，《入库单》作废必须全联保存，反冲入库必须用红色笔填写，并将财务联马上交财务冲账。
4.4.4《个人刀具领用卡》每人每月一张（填满后续页），由仓管员在月底回收旧卡发放新卡，由使用人保存。发放时由仓管员在新卡上签字有效；月底交仓管员回收换新，遗失的按10元/张处罚后补发。
4.5账目管理
4.5.1各类物料必须分类建立明细帐
4.5.2物料的领用必须坚持“分类、分组”的原则。《物品领用/回收记录表》必须按班组、按天建立，一式两份，月底汇总后连同《个人刀具领用卡》上交财务
4.5.3明细帐必须做到：“日清月结”
4.5.4月底各种单据：《请购单》《采购单》（如果有）《入库单》上交财务入账时，必须齐全。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
