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仓库工作人员需随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。下面分享库房管理细则和流程，大家一起学习，立足岗位做好本职工作。
主要内容
一、库管员的岗位职责及组织机构
二、库房管理细则和主要操作流程
三、现场目标---7S（7S的含义)
四、库房其他相关流程
五、库房现行考核
提问：
1、进入库房的产品是否做好标识，让一个新员工一进入库房就能知道哪个产品件摆放在什么位置。
2、库房管理是否存在前几天的货未发出，而当天生产的产品已经送到顾客处，就是所谓先进先出有没有做到。
3、库房产品帐上的数量是否跟实物能够一一对应。
4、库房的台帐是否清析的反映什么时间送出什么产品，收入什么产品，剩下多少产品。
5、库房出入库票据是否齐全，有没有存在没有合格证就入库的现象。
以上问题，我们都可以问问自己，做到的有多少，有多少是没有做到，有多少是准备做的。清楚了这些问题，做到了以上的要求，相信库房管理工作一定会逐步完善！
一、库房管理员岗位职责
1.严格遵守公司考勤制度，不得迟到、早退、无故不到，如有违反罚款处理，情节严重者交公司行政办。
2.认识、熟悉公司产品状态及所管物资的数量、品名、规格、型号等。
3.、要认真执行公司管理的有关规章制度，保证数量、质量完好，验收、发放准确、及时；产品退库按规定程序完善手续，及时协助退库。
4.库存超额、常用材料及产品库存量下降到最低储量时，要及时通知计划人员和有关负责人。
5.产品发放要坚持先入先出的原则；定期对所管物资盘点、检查，确认帐物是否相符。
6.产品摆放整齐，一目了然；掌握库存积压产品和辅料物资情况，及时上报有关部门处理。
7.月底做好全面盘点工作，对储存产品数量清、质量清、帐物清；盈亏有原因，损坏有报告、调整有依据、确保产品帐物相符，并认真做好报表。
8.严格安全制度，防火、防盗、防事故；在安全的前提下好中求快，不断提高工作质量，配合生产各部门，积极做好本职工作。
9.组织机构
二、库房管理细则及主要操作流程
（一）、库房管理细则：
1、目的
为了维护公司资产的安全、完整、加强公司存货管理, 实现仓库物资管理规范化、科学化，以最低的存货成本获得最大的经济效益为目的。
2、适用范围
本细则适用于对库房物料的收发、贮存、搬运和管理
3、职责
3.1 管理中心
3.1.1、负责公司所有存货的入库、储存、发放、原材料剪切工作以及对库内产品防护状态的检查。
3.1.2、建立物资出入库台帐。
3.1.3、负责定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致。
3.1.4、坚持先进先出的原则，不允许有错发、混发的现象发生。
3.1.5、物资收发按规定程序办理、手续要齐全，并做好记录。
3.1.6、及时反映和跟催不合格品、滞留品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用。
3.1.7、搞好定制管理，做好7s活动，做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障库房财产物资的安全；
4、入库管理原则
4.1.辅料入库：
4.1.1物资到货后，由供应商持《进货通知单》办理入库手续由库管人员核对实物名称、规格型号、计划号确认无误后、确认签字.并在当日办理入库手续。
4.1.2严禁超计划收货、无计划收货。如因生产紧急等特殊情况需请示上级和使用部门并获得授权、同意可变通办理，但使用部门必须在一个工作日内补办计划；
4.1.3固定资产类物资由经办部门持验收合格证，相关部门会签，经总经理审批后方可办理入库；
4.1.4计量器具、工装夹具以及低值易耗品由使用部门与检验员一起签字确认。
4.1.5外协加工交货时供应商凭《进货通知单》向库管人员申请办理入库手续，必要时需提供《外协购销合同》， 库管员根据供应商提供的《进货通知单》与本公司《外协购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等相符后方可办理入库手续。
4.1.6验收到货物资时如发现规格型号不符，数量不符，以及其他特殊情况时及时通知配供部采购员进行确认。
4.2外协零部件入库
4.2.1物资到货后，由供应商/中储送货人员持《进货通知单》经检验签字确认合格后转库管员（班长）。
4.2.2库管员经检验合格后清点实物，核对无误后在《进货通知单》上签字确认，由库管员负责将四联单第一联（白联），二联（红联）交管理中心统计员（第一联为存根联统计员保管，第二联挂账联交财务）、三联返回供应商、四联交检验；若《进货通知单》填写数量与实物到货数量不符则在《进货通知单》的接收数量一栏填写实际清点数量。需注明情况的在备注一栏内填写原因。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的PPT内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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