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账外物资管理规定与考核办法,账外物资管理内容及程序

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发表于 2019-11-2 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
账外物资:是指在生产或建设中已经办理支领相关手续,没有得到及时使用或经技术改造后不再使用的材料备件等,这些物资都是以领代耗,并没有消耗使用。

1、目的:
  为加强迁安市九江线材有限责任公司(以下简称“公司”)账外物资管理,降低账外物资的库存,实现资源共享,避免账内物资盲目支领,同时为申报计划提供准确参考数据,确保物资合理储备,结合公司实际情况,特制订本办法。

2 、管理内容及程序:
2.1 账外物资:是指在生产或建设中已经办理支领相关手续,没有得到及时使用或经技术改造后不再使用的材料备件等,这些物资都是以领代耗,并没有消耗使用。修复件、待修件、报废件属账外物资管理范畴,但不列入考核。

2.2、职责:
2.2.1各备件库管理处为本办法的主管部门,负责本办法的制订、解释、执行、修订、考核等工作;负责库内账外物资的保管、盘点、建账、发放、销账及各直属厂、分厂
(车间)现场账外物资新件(不含修复件、待修件、报废件)的核查工作。
2.2.2 企业管理部负责账外物资的兑现考核、落实奖罚等工作。
2.2.3各直属厂、分厂(车间)的设备副厂长和设备科长对本单位的账外物资负有直接的管理责任。必须负责制定本单位账外物资数量、资金储备定额(新件储备期不得超过 7  天,指直属厂、分厂(车间)临时储备的常用件),同时确定专人负责本单位内部账外物资的支领、使用、保管、建账等工作。对制定储备定额后一个月内未用或超出定额的物资做退库处理,同时核减储备定额的占用资金金额。
2.2.4各总厂机动处、直属厂综合办确定专人负责审核本单位现场账外物资储备定额,负责核查监督、指导账外物资管理工作。

2.3、账外物资管理:
2.3.1保管、建账:
2.3.1.1 各备件库管理处负责保管仓库内的账外物资,各直属厂、分厂(车间)负责保管本单位的账外物资。各单位应设有专人负责账外物资的保管,并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质不混、数量准确、无差错,无丢失、无损坏。
2.3.1.2 各直属厂、分厂(车间)应提供本单位的账外物资新件储备定额(注明名称、规格型号、数量、金额等信息),经各总厂机动处、直属厂综合办审批后,报各备件库管理处备案。现场账外物资新件储备定额如需调整,需在每月 10 日前报各总厂机动处、直属厂综合办审批,审批后报各备件库管理处备案。经各总厂机动处、直属厂综合办批准的账外物资储备定额返回到各单位执行。
2.3.1.3  每月 15 日前,各直属厂、分厂(车间)编制本单位的现场账外物资明细表(应包括账外物资名称、规格型号、数量、金额、存放地点等内容;新件与修复件、待修件、报废件区分开)报至各总厂机动处、直属厂综合办,各机动处、直属厂综合办审核、汇总后于当月 18 日前将账外物资新件明细表报各备件库管理处备案。

2.3.2、支领、使用:
2.3.2.1各直属厂、分厂(车间)支领物资时应优先支领账外物资(有效利用现场修复件),支领各备件库管理处库内账外物资时,需出具经本单位主管副厂长审核签字的生产领料单,同时各备件库管理处应在该领料单上明确注明“账外物资” 字样。
2.3.2.2各直属厂、分厂(车间)现场账外物资中的待修件应在一个月内修复备用,报废件应及时出具报废鉴定报备件库管理处,以便申请处理,避免造成现场积压。

2.3.3、实物、账目检查:
2.3.3.1每月各备件库管理处牵头组织机动处(综合办)、各直属厂、分厂(车间)等单位对账外物资新件进行不定期抽查一至两次,并提出使用处理意见,以确保账外物资得到有效利用。
2.3.3.2在实施抽查前,各备件库管理处要做好相关信息的收集和分析,对各直属厂、分厂(车间)的账外物资进行综合分析,确定抽查的重要环节或部门,明确分工,确定抽查内容。
2.3.3.3账外物资抽查后,备件库管理处及时汇总整理检查结果,并根据本办法确定考核结果报至企业管理部。

…………

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