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为优化资源配置，提高我矿资产运营效率，明确存货管理的责任、权力、义务，规范存货管理程序，根据集团公司有关规定，结合本矿生产经营实际情况，特制定本办法。
一、范围
本制度规定了存货管理的管理职责、验收入库、物资的存储、审批发放及清查盘存等内容。
二、职责
供应科负责存货中材料出入库办理及日常管理工作，定期负责仓库及基层区队库存材料的清查工作。
三、物资验收入库管理
1、各类物资验收入库管理
（一）每批物资到矿后，由保管员、保管组组长、计划员、 供应商四人联合验收按照计划、合同上的数量及质量要求验收， 一致认可材料的质量和数量后由保管员开具验收单，验收单多方验收签字后方可生效。无计划合同的物资不准验收入库。
（二）验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA 或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由保管员，保管组组长、计划员共同在到货登记簿上签字确认。
（三）质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
（四）物资验收无误后，验收人员应及时在《物资入库验收单》上签字，并做好详细的验收记录。
2、各类材料验收标准
（一）钢铁类物资验收，要以国家标准的重量计提方式计重，以确定物品的实际重量。
（二）化工类物资验收，供货商要提供相关证书，验收员需细心查看货物的生产日期、厂家、合格证书等。
（三）电工、仪表类物资验收，供货单位须提供合格证、说明书、煤安证、防爆标志号等资质证明。
（四）各类零星材料验收，依据购需计划合同上的规格型号、数量进行验收。
3、验收过程中发现的问题处理
（一）证件问题。证件未到或不齐时，应及时向供货单位索取，到库物品应做为待检验物品堆放在待验区，待证件到齐后进行验收；证件未到之前，不能验收，不能入库，更不能发料。
（二）数量短缺。数量短缺规定在磅差范围内的，可按原数入账，凡超过规定磅差范围的，应查对核实，做成验收记录交与供货单位办理交涉。
（三）质量不合格规定。凡质量不合格规定时，应及时向供货单位办理退货、换货交涉。
（四）物资有出入。如发现供货商提供的物资，不是计划的品牌，或内外不一时，验收人员有权拒收物品，必要时向上级汇报。
（五）发生损坏。凡属承运部门造成的物品数量短少或外包装严重残损等，由供货单位负责，接收单位不负其任何责任。
四、审批发放管理
1、计划指标管理
供应科计划员根据全矿生产衔接计划，结合各生产单位上报计划及库存列表，给予生产单位编制消耗计划指标，报送计划科统一下达消耗计划指标。
2、审批发放管理
（一）各部门领用材料，采取电子签章审批流程，由领用人填写《物资领用审批单》，将《物资领用审批单》交由使用单位负责人审核；审核通过后，交由使用单位经营科长审核；审核通过后，交由职能科室相关负责人审核；审核通过后，交由供应科计划组审核；审核通过后，交由供应科负责人审核；领用人到供应科保管组打印《物资要货单》盖章确认，领取物料。
（二）计划员结合队组计划和消耗计划指标审批发放材料，对自己审批出库的材料要进行跟踪管理，发现有多余情况，应下次不批或少批。
（三）对于不规范的领料坚决不予审批和发放：
① 打白条或借据（节假日或晚上应急材料除外）；
② 没有注明材料用途；
③ 需交旧而未交旧的；
④ 需要经过有关部门初步审批而没有审批的；
⑤ 无计划或超计划又未经矿长批准的；
（四）各部门所领用的材料要有合理性计划，避免材料浪费。对于现场生产任务结束后剩余的材料要及时登记、回收并统一交回各二级仓库保管，仓库保管员要对退库材料做好入库登记工作。
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发表于 2019-11-19 10:14:01
