请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 209|回复: 3

物资存货管理制度,物资验收、审批发放、清查盘存规定

[复制链接]
发表于 2019-11-19 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为优化资源配置,提高我矿资产运营效率,明确存货管理的责任、权力、义务,规范存货管理程序,根据集团公司有关规定,结合本矿生产经营实际情况,特制定本办法。

一、范围
制度规定了存货管理的管理职责、验收入库、物资的存储、审批发放及清查盘存等内容。

二、职责
供应科负责存货中材料出入库办理及日常管理工作,定期负责仓库及基层区队库存材料的清查工作。

三、物资验收入库管理
1、各类物资验收入库管理
(一)每批物资到矿后,由保管员、保管组组长、计划员、 供应商四人联合验收按照计划、合同上的数量及质量要求验收, 一致认可材料的质量和数量后由保管员开具验收单,验收单多方验收签字后方可生效。无计划合同的物资不准验收入库。
(二)验收人员依检验规定进行检验,并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA 或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由保管员,保管组组长、计划员共同在到货登记簿上签字确认。

(三)质量检验的不合格品,要及时通知退货,并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内,作为对供应商考核的依据。
(四)物资验收无误后,验收人员应及时在《物资入库验收单》上签字,并做好详细的验收记录。

2、各类材料验收标准
(一)钢铁类物资验收,要以国家标准的重量计提方式计重,以确定物品的实际重量。
(二)化工类物资验收,供货商要提供相关证书,验收员需细心查看货物的生产日期、厂家、合格证书等。
(三)电工、仪表类物资验收,供货单位须提供合格证、说明书、煤安证、防爆标志号等资质证明。
(四)各类零星材料验收,依据购需计划合同上的规格型号、数量进行验收。

3、验收过程中发现的问题处理
(一)证件问题。证件未到或不齐时,应及时向供货单位索取,到库物品应做为待检验物品堆放在待验区,待证件到齐后进行验收;证件未到之前,不能验收,不能入库,更不能发料。
(二)数量短缺。数量短缺规定在磅差范围内的,可按原数入账,凡超过规定磅差范围的,应查对核实,做成验收记录交与供货单位办理交涉。
(三)质量不合格规定。凡质量不合格规定时,应及时向供货单位办理退货、换货交涉。
(四)物资有出入。如发现供货商提供的物资,不是计划的品牌,或内外不一时,验收人员有权拒收物品,必要时向上级汇报。
(五)发生损坏。凡属承运部门造成的物品数量短少或外包装严重残损等,由供货单位负责,接收单位不负其任何责任。

四、审批发放管理
1、计划指标管理
供应科计划员根据全矿生产衔接计划,结合各生产单位上报计划及库存列表,给予生产单位编制消耗计划指标,报送计划科统一下达消耗计划指标。

2、审批发放管理
(一)各部门领用材料,采取电子签章审批流程,由领用人填写《物资领用审批单》,将《物资领用审批单》交由使用单位负责人审核;审核通过后,交由使用单位经营科长审核;审核通过后,交由职能科室相关负责人审核;审核通过后,交由供应科计划组审核;审核通过后,交由供应科负责人审核;领用人到供应科保管组打印《物资要货单》盖章确认,领取物料。
(二)计划员结合队组计划和消耗计划指标审批发放材料,对自己审批出库的材料要进行跟踪管理,发现有多余情况,应下次不批或少批。
(三)对于不规范的领料坚决不予审批和发放:
① 打白条或借据(节假日或晚上应急材料除外);
② 没有注明材料用途;
③ 需交旧而未交旧的;
④ 需要经过有关部门初步审批而没有审批的;
⑤ 无计划或超计划又未经矿长批准的;
(四)各部门所领用的材料要有合理性计划,避免材料浪费。对于现场生产任务结束后剩余的材料要及时登记、回收并统一交回各二级仓库保管,仓库保管员要对退库材料做好入库登记工作。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

物资存货管理制度,物资验收、审批发放、清查盘存规定.docx

17.98 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金钱 -2 , 贡献 -2

物资存货管理制度,物资验收、审批发放、清查盘存规定.docx

评分

参与人数 1金钱 +5 贡献 +1 收起 理由
刘朝富 + 5 + 1 感谢您分享仓库管理资料

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-19 13:57:35 | 显示全部楼层
证件不齐,不收货。
数量短缺,不收货
质量不合格,不进仓
说得太赞了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-19 14:31:43 | 显示全部楼层
在仓库往来单据,几乎没有手写单了,都是电子档,电脑打印。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-19 14:55:06 | 显示全部楼层
非常简简单单的仓库管理制度,
领料相关人员就是有点乱,很多他们都不规范。
这份可以参照。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网| 渝ICP备18009661号-1|beian渝公网安备50010102000613号

GMT+8, 2019-12-16 12:50

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表