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所有辅料送货与领料一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理出入库手续；
一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：
3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。
3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.3辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。
四、总则：
4．1仓库布置
4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。
4．1．2立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用,如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化
4．1．3通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。
4．1．4仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。
4.2仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。
4.3非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。
4.4仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。
4.5易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。
4.6各项材料按分类放置的原则摆放整齐。
4.7待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。
4.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。
五、程序内容
5.1辅料申购
5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。
5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。
5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。
5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自动取消安全库存资格。
5.1.5相关呆滞物料防范和处理。
化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后1个月内，由相关业务确认来料的处理方式，超过1个月未处理的收仓储管理费。仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并邮件通知相关责任人。每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活，或内部折价消耗或销售处理。
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