上传一份仓库原材料、外协材料出入库规定，是我们仓库正在使用的，供大家参阅哈！
一、原材料采购、入库环节
原辅材料采购：
1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给技术部，技术部下达生产图纸给生产部，质检部
2、技术部根据产品规格型号编制产品报目发给采购部采购员和库房（采购部根据报目采购材料；库房根据报目收发料）
3、供应部采购员查询库存物料。
4、采购员编制月度采购计划。
5、供应部负责人审核，公司总经理批准.
6、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》
7、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式 ，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
原辅材料入库：
1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员打印出采购员编制的到货单，一式三份。
3、仓库管理员根据到货单核对供应商及送货单（我司只接受一式三联），核对无误后清点品种、规格、数量。如遇与订单不符或者无送货单，一律拒收！如遇材料未做品种和规格的标识，一律拒收！（如有特殊情况请在公司讨论群中告知）
4、仓库收货后，报由质检部质检员检验，质检员检测并填写检测报告：
4.1.合格：仓库统计员办理入库手续，三联入库单，第一联白联库房留存，第二联红联财务记账，第三联黄联采购记账。
4.2.不合格：质检员或者仓库保管员通知采购处理。
5.辅助材料不需要在U8系统上操作入库，但需有收发记录，以备后期查询。
6、如特殊情况，来货后期补单的，由车间经理负责签字确认收货，方可办理入库。
二、原材料领用环节
主材料领用：
1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间主任下达指令，由各班班长作为领料员开具《领料单》。
2、领料员开具《领料单》经车间主任核准。
3、原料仓库保管员根据核准无误的《领料单》发料。
4、生产中如果出现操作失误造成原材料损毁，需要重新领料的，生产部门需要填写领料单并注明原因，车间负责人签字方可领取。
5、钢板的领用：车间下料人员每天下料前先填写下料领料单，内容详细，不允许遗漏或多领。并交由车间主任签字确认递交给仓库统计员。
辅材料等领用：
1、生产过程中经常使用的耗材，各班班长根据本班使用情况按周领取。
2、班长严格按照规定填写详细的领料清单，有车间经理签字后方可领料
3、库房根据审核无误的领料单发货。
4、劳动工具和劳保用品按照规定的使用期限领取，如果没有按照使用期限领取需要生产经理签字同意。
5、生产过程中偶尔使用的耗材，领料人填写领料单，由车间主任签字方可领料。
6、临时借用的工具：借用人需签字借用，及时归还。
三、外协件出入库环节
外协出库：
1、生产过程中，需要有外协加工的，生产负责人填写出库单交由库房。
2、库房根据产品报目核对出库单，外协种类，数量相符后给与办理出库手续，出具出门条。（如有特殊情况请在公司群里提前告知）
外协入库：
1、外协供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员打印出采购员编制的到货单，一式三份。
3、库房根据到货单核对供应商及送货单（我司只接受一式三联），核对无误后清点品种、规格、数量。如遇与订单不符或者无送货单，一律拒收！如遇材料未做品种和规格的标识，一律拒收！（如有特殊情况请在公司讨论群中告知）
4、库房打印到货单，一式三分，交由质检检验，合格后签字递交给仓库办理入库手续：
4.1.合格：仓库统计员办理入库手续，三联入库单，第一联白联库房留存，第二联红联财务记账，第三联黄联采购记账。
4.2.不合格：质检员或者仓库保管员通知采购处理。
其它:
1.对违反以上控制规定的人员按经济责任制进行考核,造成 企业损失的参照企业损失的实际金额给于相应的赔偿.
2.本制度自发布日起执行.
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