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一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于耗材、包装材料、办公用品、客户代购等采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、【质量】、销售。
四、操作细则
采购作业流程1.png
采购作业流程2.png
五、流程说明：
1.请购：仓库根据最低安全库存量、销售根据客户计划等信息制作订购计划，经副总批准后转采购部门进行正常采购、供应商找寻、询比价。
2.供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。
索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3.价格评估：采购部确认采购价格后，转给销售部进行产品报价。等客户确认价格后进行采购凭单处理，经副总经理批准后正式下达订单。合同或订单原则必须有对方签字回传。
4.预付款申请：根据订单需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，副总经理批准后付款。
5.财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。
6.采购跟踪：签发采购凭单后，采购员须对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。同时每天更新未到货情况给销售部门。
7.检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，通知品管部门进行检验。（此条后续完善后执行。）
8.检验：质量部门根据检验标准进行检验。
对存有质量问题的，通知采购，由采购部与供应商联系处理。（此条后续完善后执行。）
9.退货：不合格品进行退、换货处理。
10.结算：财务根据采购凭单、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11.申请付款：根据采购凭单及公司付款计划与周期，由总经理批准后支付。
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