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分享公司直销仓库管理办法，这对企业的正常运作，规范管理劳动者的行为，无疑有着非常重要的作用，企业应给予高度的重视。
1.目的
为了规范公司直销仓库的管理，制定本办法。
2.人员设置
2.1直销仓设仓管人员二人：仓管员、帐务员，组成仓管小组，负责管理仓库；
2.2帐务员任仓管小组组长，负责仓库管理日常事务协调处理；
2.3管仓人员由公司挑选指派，隶属公司帐务部管理；
2.4仓管员主要负责仓库实物的管理；帐务员主要负责仓库帐务的管理；
2.5管仓人员半年内须轮岗；
2.6管仓人员的待遇公司统一规定；
2.7直销仓进货、调货和销售业务由公司业务人员负责。
3.进货流程
3.1业务员或商务代表结合市场需求和直销仓库存情况，填写发货计划，交公司服务部组织发货；
3.2发货计划员发货完毕后，填写《发货清单》，交服务部函件收发员传递给直销仓帐务员；
3.3货物到仓后，帐务员根据《发货清单》所载货物，认真核对，协助仓管员组织货物入库，并根据实际入库情况填写《入库单》；
3.4《入库单》经帐务员、仓管员签名确认后，由帐务员整理保存，并根据以登记帐册；
3.5由公司进货采取内部调拨形式，以数量为计帐单位。
4.出货流程
4.1经销商开提货单提货，经公司业务人员签名确认后交仓管员发货；
4.2仓管员发货完毕后，填写《出货单》，经业务人员签名后交帐务员整理保存，并椐以登记帐册；
4.3客户提货采取数量、金额双计量方式记帐，以金额作为与客户结算的依据；
4.4出《出库单》，提货（或调货），仓管员收到后可直接发货，流程同第4．2．条；
4.5如所收公司开出《出库单》是传真件，则传真件上须有公司帐务部和帐务部须保存原件；
4.6所有提货单据须有开出单位公章；
4.7如业务人员因出差、回公司等原因不能现场签名的，仓管员应通过其他方式取得业务人员的确认（如传真、电话等）。业务人员返仓后补签确认。
5.差异处理
5.1差异处理须填写《差异统计表》；
5.2进货差异在《差异统计表》内反映；
5.3盘点差异在《盘点记录表》内反映。
6.实物管理
6.1库存产品每两周盘点一次；
6.2盘点由仓管组长负责组织；
6.3盘点须填写《盘点记录表》，由盘点人员签名留存备查；
6.4所有产品须分品种、等级色号、尺寸堆放，码堆整齐、堆码上应有该库存卡，且卡物应一致；
6.5仓库内应注意防火、防水、防潮、防盗，确保库存产品安全、保持仓内整洁。
7.破损处理
7.1破损处理须填写《破损统计表》；
7.2来货破损、出货破损、仓内破损在《破损统计表》内反映；
7.3破损产品须保持原状堆放在仓库固定位置，由公司派员处理；
7.4杜绝仓内人为破损。
8.帐务管理
8.1帐务员根据进出仓单登记帐本，每日结帐；
8.2帐务员、仓管员每日下班前应认真核对帐、卡、物是否相符，及时查找差异原因，做到日清月结；
8.3所有单据、报表须按规定填写，不得缺页漏项；
8.4帐务、报表单据须清楚、完善；
8.5帐务凭证（帐册、报表、单据等）应妥善保管，《入库单》、《出库单》、票据、帐册须订本保存，报表分期保存；
8.6帐务凭证须保存在公司配置的档案柜内；
8.7帐务凭证（帐册、报表、单据）应定期（一般为一季度）带回公司存档。
9.货款管理
9.1有铺底的合作经销商货款须每日算清月底结清，发货额度和月中回款由业务部确定；
9.2无铺底的合作经销商须带款提货，每笔结清；
9.3工程货款按客户与公司所签合同执行 ；
9.4所收货款，如系银行汇款或现金，金额五万元以下的，当场提货；五万（含五万）元以上的，银行收妥货款后提货），金额十万元以上的银行汇票，款到提货，其他票据，款到提货；
9.5货款存入公司指定银行帐户，严禁挪作他用。
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