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一、物料收货控制程序
1.目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产需要。
2.适用范围：适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3.职责：
货仓部：负责货物的清点准确与入库工作。
品质部：负责物料/半成品，出入库前的品质检验工作，确保品质符合要求。
物控部：负责根据库存物料/外协物料及生产计划制定物料需求计划，急料的协调工作。
采购部：负责根据物料需求计划，采购物料，确保生产。
4.流程图：
物料收货工作流程图.png
二、入库单据管理规定
1、目的：
规范入库单据管理及使用流程，完善仓库单据内部管理体系，防范运作风险。
2、适用范围：
本规定适用于物流部入库单据日常管理。
3、职责：
3.1文员负责空白入库单保存、需求管理。
3.2文员负责入库单的内部订单转化、录制、签核、分配、整理、装订、存档管理。
3.3数据组长负责检查、审核入库单管理的执行情况，对入库单的准确性和完好性，保密性负责。
3.4仓库主管负责对仓库入库单的监管，并落实整改要求，周期性形成书面文件管理通报。
4、入库单及附属单据：
4.1入库单 统一规范为3联单，第一联：公司财务联（白色）；第二联：供应商结算联（红色）；第三联：仓库底联（黄色）。
4.2入库单附属单据：采购订单（本公司）、送货单（供应商）、其他特殊要求提供的单据。
5、规定内容：
5.1空白入库单管理要求存放地要保持干燥、卫生、安全；堆放整齐、美观。
5.2入库单需求计划：数据组长根据空白入库单库存数量及使用进度，提报需求计划，由仓库主管审核后交由信息部统一采购。
5.3入库单录制、签核、分配移交、存档方式：
5.3.1入库单录制：文员须严格审查仓管员移交的单据，采购订单验收签核是否据实、清晰、明确；送货单或其他特殊要求提供的单据是否附属，规范；确认后方可内部订单转化，据实录制。
5.3.2入库单签核：入库单3联打印，须经供我双方（送货员和文员）确认，双方无异议，在入库单上双方签核。签核须清晰、明确。
5.3.3入库单分配移交：第一联财务联，交予财务部，须同时附属、装订采购订单、送货单或其他特殊要求提供的单据。第二联结算联，交予送货员，为供应商与我司唯一结算依据。第三联仓库底联，文员保管，秩序，整齐，存放，除工作需要，禁止向外来人员透露、出示。
5.3.4入库单存档：文员负责存档，数据组长负责监管。单据存档期限3个月，达到期限，由文员提出申请，由物流部与财务部/信息部定期同时指定人员现场监控销毁。
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