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物料收货控制程序,仓库收货工作流程与入库单据管理办法

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发表于 2020-1-15 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、物料收货控制程序
1.目的:对本公司进料的数量进行控制,确保进料的数量满足生产需要。
2.适用范围:适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3.职责:
货仓部:负责货物的清点准确与入库工作。
品质部:负责物料/半成品,出入库前的品质检验工作,确保品质符合要求。
物控部:负责根据库存物料/外协物料及生产计划制定物料需求计划,急料的协调工作。
采购部:负责根据物料需求计划,采购物料,确保生产。
4.流程图:

物料收货工作流程图.png

物料收货工作流程图.png


二、入库单据管理规定
1、目的:
规范入库单据管理及使用流程,完善仓库单据内部管理体系,防范运作风险。
2、适用范围:
本规定适用于物流部入库单据日常管理。
3、职责:
3.1文员负责空白入库单保存、需求管理。
3.2文员负责入库单的内部订单转化、录制、签核、分配、整理、装订、存档管理。
3.3数据组长负责检查、审核入库单管理的执行情况,对入库单的准确性和完好性,保密性负责。
3.4仓库主管负责对仓库入库单的监管,并落实整改要求,周期性形成书面文件管理通报。
4、入库单及附属单据:
4.1入库单 统一规范为3联单,第一联:公司财务联(白色);第二联:供应商结算联(红色);第三联:仓库底联(黄色)。
4.2入库单附属单据:采购订单(本公司)、送货单(供应商)、其他特殊要求提供的单据。
5、规定内容:
5.1空白入库单管理要求存放地要保持干燥、卫生、安全;堆放整齐、美观。
5.2入库单需求计划:数据组长根据空白入库单库存数量及使用进度,提报需求计划,由仓库主管审核后交由信息部统一采购。
5.3入库单录制、签核、分配移交、存档方式:
5.3.1入库单录制:文员须严格审查仓管员移交的单据,采购订单验收签核是否据实、清晰、明确;送货单或其他特殊要求提供的单据是否附属,规范;确认后方可内部订单转化,据实录制。
5.3.2入库单签核:入库单3联打印,须经供我双方(送货员和文员)确认,双方无异议,在入库单上双方签核。签核须清晰、明确。
5.3.3入库单分配移交:第一联财务联,交予财务部,须同时附属、装订采购订单、送货单或其他特殊要求提供的单据。第二联结算联,交予送货员,为供应商与我司唯一结算依据。第三联仓库底联,文员保管,秩序,整齐,存放,除工作需要,禁止向外来人员透露、出示。
5.3.4入库单存档:文员负责存档,数据组长负责监管。单据存档期限3个月,达到期限,由文员提出申请,由物流部与财务部/信息部定期同时指定人员现场监控销毁。

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入库单据管理规定.docx

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发表于 2020-1-15 16:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,。。。。。。。。。。
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