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1.目的
为了完善原辅料仓库物资的收、发、存管理，确保生产经营中的物料需求，加强库存控制，规范仓管业务流程，健全仓库帐务手续，推动仓库管理精准精益化和物耗控制方式的持续改进，特制订本规定。
2.适用范围
本制度适用于公司内原辅料仓库。
3.定义
为加强对本制度的理解沟通，特对后文中的仓管术语定义如下：
3.1原辅料仓库：按现状，指存放原料、辅料、包装物、半成品、五金配件的所在。目前的所有人员均属于这一组织体。
3.2库位：指某种物资存放的位置或方位。库位按一定的顺序进行编号，方便在收发及清理盘点过程中查找。入/出库单上标注库位、仓库系统帐上记录库位、物料卡上标识库位、物料存放位置标记库位，是保证库存物资有序管理的一种手段。
3.3物料卡：记录对应物料收入、发出、实际结存的一种卡片，方便快速查阅物料的收发情况。是对库存物资有效管理的一种工具。
3.4标签：是贴附在某箱（件、包、袋、托盘）物料上的一种标签，标示其物料编码、名称、规格、数量，甚至入库日期、出库先后、品质状态等信息。
3.5物料编码：本公司为便于高效管理物资而编订的，供内部使用的物料ID。是仓库系统及财务系统，快速识别某种物料的一种仓管手段。
3.6备料区：是存放即将发出物资的地方。根据需求部门(生产、装配、计保、外协等)的需求数量、规格等要求清理。并注明发往机台、发出时间等要求。备料区的另一个功能是调节人力资源。白班在下午空闲时间准备夜班部份用料；夜班在凌晨空闲时间准备部份白班用料。
3.7待检区：是存放等待品质检验物资的地方。收到供应商（或第三方物流、快递）的货物后，根据TS16949及公司质量部要求，应先检验后入库的物料，存放在待检区。
3.8退货区：是存放经品质检验判定为不合格物料，准备退还供应商的地方。退货物料应贴附退货标签。不良品可贴附标签与退货物料邻近存放。
3.9退料区：是存放公司内部，如机台、装配、计保等部门因计划改变或设备故障，未用完的物料。退料物资由车间退料员贴附退料标签，注明品名、规格、数量、机台或对应生产产品（便于产品成本统计）。
3.10呆滞品区：是存放未处理（报废或售卖）物料的地方。呆滞品应贴附呆滞标签。呆滞品区的设立可使库区管理更加规范化。
3.11管理看板：仓库管理看板是一种张贴管理规定、通知的板报管理工具。
3.12库位看板：标示各库位内存放物料名称、规格，及库存控制量的一种板报式仓管工具。
3.13库区示意图：标示仓库内各类物料在各个库位的一种方位图表式仓管工具。
3.14仓库系统帐与财务系统帐：仓库系统帐是仓管人员采用函数和VB语言设计的一种EXCEL电子帐；财务系统是外购的，专业团队采用其他编程语言开发的套装账务软件。
3.15定置管理：是对物料定库位、定库容的一种仓管方法。
4.仓库管理目标
4.1采用ABC仓管方法，分类管理。库管物资的存放要求整齐、规范、防损等。
4.2贯彻JIT管理理念，准时、准量、准确地向需求部门送达物料，确保生产经营顺畅进行，物流链紧密衔接。
4.3帐务准确，帐、卡、物“三相符”。
4.4有效控制库存，逐步降低最高库存量，加快资金周转，减少流动资金占用。
4.5致力创新仓管模式，降低物流费用。
5.分工与布局
仓库人员以协作为主，分工为辅。在全员性工作方面重协作，在管帐、管物、管发货方面重分工。
物流员重在协作，记帐员、库管员重在分工。白班与夜班之间也需要协作。
班长负责原辅料仓库的日常管理，并组织协调仓库人员展开工作。重点是带领库管员、物流员收发、整理物料。
仓库设记帐员一名。库管员二名（一名负责原料、包装，一名负责辅料、半成品、五金）。
物流员六名，其中白班4人，夜班2人。（夜班中指定一名人员负责夜间全盘工作）。
记帐员根据准确的下一班次生产计划，预先开出部份机台所需的物料。
白班在下午18：00—20：00，空闲时间为晚班备料；晚班在早上5：00—8：00空闲时间为白班备料。
6.职责及工作内容
6.1记帐员：
6.1.1记帐员应知应会
熟悉基本会计原理，及帐务知识。
熟悉物资收发流程及要求。包括异常流程处理。
熟悉库区物料分类，了解库位存放物料基本情况。
了解各产品物料BOM，并根据生产装配计划，使用仓管系统开具出库单。
了解EXCEL函数及VB代码，熟练使用仓库管理系统管理帐目，汇总各类报表。
6.1.2记帐员职责
有权拒绝明显质量问题物料的入库。如破损、变形、脏污等。
有权拒绝未收到物料办理入库或补开入库单的要求。对短数物料按实际数量办理入库。
有权对经常短数的或有质量问题的供应商提出罚款建议。
对入库、出库帐目及各类报表准确性负责。
对收受短数、具有明显质量问题的物料负责。
及时、准确地上交各种报表（进出存汇总报表、物料明细报表、月盘存表、到货日报、物料报检报表、产品消耗报表、供应商到货报表、呆滞品报表等）。
6.1.3记帐员工作内容
重在管帐。负责与库管员一起清点验收到实物，并利用仓库系统打印入库单。
根据生产装配计划及仓库实有库存，以及物料BOM，利用仓管系统打印出库单。出库单交库管员清理货物。有新产品时及时取得BOM表，更新仓管系统。
收集整理入库、出库单据，交财务系统统计员。存根联装订留存，月底上交存档。
核对仓管系统打印单据的实际收发规格、数量情况（特别是包装袋），如有差别，及时修改。每星期与财务系统统计员核对一次帐目。
汇总仓库进出存帐目，物料明细帐目，库存控制（超高、超低报警），到货报表，盘存表，产品消耗及分析报表，到货物料报检表。
与库管员的物料卡核对，参与实物盘点，并完成盘存表等等。
6.1.4记帐员考核指标
收货差错次数，帐目差错率（与物料卡核对，按单据张数计），报表准确率（按报表项目个数计），报表延时天数。
6.2库管员：
6.2.1库管员应知应会
熟悉物料保管知识。各种物料的存放库位，保质期限，保管方法。
熟练使用仓库的两种叉车。
6.2.2库管员职责
同记帐员一、二、三条。
有权对车间不规范退料提出意见或拒收。
负责入库及车间退料物资放入定置库位。库房6S工作，整理库位物料。
负责及时准确登记物料卡。管理并更新库位看板。
6.2.3库管员工作内容
重在管物、管卡。负责与记帐员一起点验收到实物。
记帐员取得出库单后，根据机台换模时间先后次序，与物流员一起清点发出实物（库管员侧重于点数，物流员侧重于装卸）。出库遵循FIFO原则，按物料批号先进先出17。
收发物料时记录物料卡并与实物核对，每星期与记帐员的帐目核对一次。
每天抽查盘点实物10个，并填写《库管员自查记录》，月终全面盘点。
管理并及时更新库区示意图、库位看板。
6.2.4库管员考核指标
收货、发货差错率（按单据张数计），物料卡差错率（与实物核对按张数计），库位整齐情况（按库位数计），库位看板更新情况（按不相符个数计）。
6.3物流员：
6.3.1物流员应知应会
熟练使用仓管两种叉车。了解叉车保养知识。
熟悉各种物料存放库位。
熟悉车间机台分布。
6.3.2物流员职责
对安全装卸与运送负责。对延时或送错机台负责。
与库管员一起将入库或车间退回物料放入定置库位。
负责电动叉车的维护保养。
6.3.3物流员工作内容
重在发货。负责按照出库单标注的机台，将物料送到需求机台，向上料员交货,上料员签收后将出库单交给记帐员复核。
每天检查保养叉车一次，特别是电瓶、车轮、升降架等部位，并做好《叉车维护记录》。
协助库管员做好库区6S工作。
6.3.4物流员考核指标
配送及时准确情况（按机台投诉次数计），叉车保养情况（按保养记录及实际状况），
叉车维修费用降低率（与上年对比）。
7．工作流程示意图
7.1入库流程：物料送到—→库管员同记帐员验收—→库管员或物流员放入库位
原辅料入库流程图.png
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