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第一节：原材料库管理细则
一、原材料库管理概述
仓库原材料库管理主要是针对工厂菌袋所需原料的管理，例如：香菇原料（木屑，石膏，碳酸钙，麸皮），杏鲍菇原料（木屑，甘蔗渣，玉米芯等）。以及菌棒内外袋，卡扣等。
因为原材料具有数量大、散装料不好估量等特点。因此管理流程也较为困难，另外加上香菇、杏鲍菇的原料掺杂，整个料场就会变得多而杂。因此，在进行原材料管理的时候必须有专门的仓管员随时跟踪记录。下面将对原材料仓库的作业流程进行一一阐述。
二、原材料请购
原材料请购必须有较准确的生产计划，因为原材料用量大，储量也较大，且有的原材料不能直接使用，还需发酵才能使用（如木糠等），因此采购量一定要能满足生产需要，且又要能保证其质量。仓库或者生产部门可根据计划装袋量按比例对所有原材料计算后进行订购。
三、入库
原材料（木屑、麸皮、石膏、碳酸钙）采购回来之后都要进行过磅称重，过磅称重的同时，品保部门要进行抽样检测，并填写抽样检测单，仓库则通知装卸人员准备卸车。
若检测合格，则可以正常入库，并由仓管人员待到指定位置卸车；
若检测不合格，品保部门应将检测信息传达给总经理，经总经理协调后，若能够卸车，则品保部门及采购部门及时通知仓库准备卸车；
若不能卸车，则品保部门及采购部门及时通知仓库予以退货。
卸车注意事项：
1、仓管人员必须保管好相关卸车工具，卸完车后将工具清点后放到指定位置；
2、木屑和甘蔗渣等露天堆放的散装原料，如果是袋装的，必须将袋装料倾倒出来。
3、所有原料要堆放整齐，袋装料（石膏、碳酸钙）必须按标准堆放整齐，散装料卸完车后，由铲车将其堆高，随后由卸车人员将卸车场地清扫干净。
4、卸车时，司机车上的废弃物让司机捡走，不得掺杂在原料中。
5、散装料由于不好估计其质量、重量及批号。因此将以10车为一个单位堆放到一堆，并作相关记录。
6、仓管人员应客观真实地记录卸车人员卸车情况。
过磅注意事项：
1、车到厂区后进行第一次过磅，同时抽样检测。
2、卸车完成后进行第二次过磅，即去皮。第二次过磅后即可打印过磅单。
3、过磅时随车人员必须下车。
4、过磅后的净重量与送货单上的净重量比较取小的一个值。
装袋辅料（卡扣、袋子等）入库时，经品保部门检测合格后，仓库人员清点数量并作相对应的入库。若检测不合格，品保部门应将检测信息传达给总经理，经总经理确认后，若能够卸车，则品保部门及时通知仓库准备卸车；若不能卸车，则品保部门及时通知仓库予以退货。
四、出库
原材料出库是个庞大的领用数据，因此生产部门必须把每天的原料使用情况在第二天9点之前报给仓库。
原料的配料由生产部门自行安排人员进行配料，生产部门并作相应的报表。
生产部门对原料堆放位置以及原料相关信息有疑问的地方，及时与仓库的仓管员进行确认，否则因生产部门人员私自用料导致的后果仓库概不负责。
每天配料完成后，生产部门汇总当天的各原料（木屑、麸皮、石膏、碳酸钙和菌棒内外袋等）使用量并填写相关的报表，并将汇总数据报送一份给仓库。
五、安全库存
因为原材料使用量比较大，所以必须有安全库存作为参考。
安全库存的建立同样要经过生产部门提供较准确的装袋量信息，这样仓库经过各原料配比计算出各原料的使用量，再根据采购部门提供的采购周期制定出相对应的安全库存，确保生产稳而有序地进行。
原材料仓库管理流程图：
原材料仓库管理流程图.png
第二节：五金备件库管理细则
一、采购/申购
1、各部门申购的月度物资必须在本月25号之前提出下个月的月度物资申购计划。各部门的申购计划经总经理签字确认后，复印3份（一份交予采购，一份交予仓库，一份由申购部门留存）。
2、临时急需物资可以临时填写申购单，经总经理签字同意后，并将请购单交予仓库后即可临时申请购买；若事发突然导致临时急需物资必须立刻请购，各部门可将请购计划告知总经理，总经理批准后方可直接通知供应商送货，但买回来之后必须补交申购单。以上请购单复印三份三方留存（请购部门、仓库、采购）。
3、办公用品、个别劳保用品、医疗用品走OA请购流程，其他劳保用品走NC请购流程；化学用/药品、备品备件走NC流程。金额大于2000元的不易耗损物走OA固定资产流程。
1）OA流程：
a、物资编码申请流程，物资编码申请单填写完成后，交予仓库确认编码可行性后，方可根据申请单填写OA流程。若为备品备件编码，登录OA→点击流程→新建流程→NC备品备件申请→填写完成→提交流程；若为非备品备件的编码，登录OA→点击流程→新建流程→NC基础资料申请→填写完成→提交流程；
b、物资请购流程，物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写OA流程。登录OA→点击流程→新建流程→办公用品、固定资产采购→填写完成→提交流程。
2）NC流程：物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写NC流程。登录NC→点击供应链→采购管理→物资需求申请→维护物资需求申请→新增（填写完毕）→保存→审核。仓库根据所提流程判断物资需求数量进行NC汇总平衡→然后由仓库维护请购单→请购单维护之后发截图一份给采购。
注意：NC申购时，因编码问题仓库让申购部门修改存货编码、或申请存货编码时，申购部门应积极配合，否则耽误物资采购的及时有效性仓库概不负责。
二、入库
1、物资购买回来之后，需有使用部门人员进行验收，合格后才准予入库。办公用品、安全防护药品由仓库人员做手工入库单，劳保用品、备品备件及原材料等由仓库做NC入库。凡仓库入库的物资，必须填写以下附加单据：黑色筐、纸箱要检验单（品保开单）；原料，包材，化学品，五金，劳保用品要验收单（由使用部门会同仓库组织验收），办公用品要行政部门填写验收单。
2、所有入库物资经仓库做电子账。
3、除紧急请购外，没有做NC、OA请购、或请购不经过仓库的，仓库拒绝收货和办理入库手续。
4、化学药品由于化学性质不一样，有的易挥发，有的有毒，集中放在一起有可能导致安全事故。因此，化学品库必须单独分开，且将化学品按性质分放两处。
三、出库
1、领用部门必须填写领料单到仓库领用物资，或先在仓库人员处打印出库单并签字后，仓库根据领料单办理出库业务，办公用品由行政统一领出组织发放，备品备件由仓库发放；办公用品出库做手工出库单，备品备件走NC出库流程。
2、领料单必须经部门主管（含主管）以上人员签字确认。否则不予领料，仓库不予出库。
3、劳保用品、药品、办公用品实行以旧换新领取方式。仓库和使用部门负责人共同确认旧物资不可使用后，填写报废单。并集中销毁处理。
四、其他事项
1、各部门申购物资不经仓库知晓，直接向采购提出采购，物资购买回来后，仓库不予入库，之后物资出现去向不明，仓库不予负责。
2、口头上的请购必须经总经理同意，否则仓库不予入库。
3、各部门填写的申购单必须填写NC编码及规格，否则仓库审核不予通过。
4、申购的物资经使用部门验收入库后，后期物资领出后不予退货。
5、不经仓库人员知悉，私自拿取仓库物资者，后果自负。
6、提物资申购计划时，必须向仓库确认库存数量。否则长期库存导致物资损坏的，由申购部门负责。
7、仓库人员必须保持仓库卫生，堆放整齐有序。严格执行5S管理规定。
五金备件库管理流程：
五金备件库管理流程.png
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