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物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等。
物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账
课件大纲：
一、仓库管理的定义及范围
二、仓库管理职责
三、仓库管理流程
1、存货的请购与采购规范；
2、验收入库与保管；
3、领用与出库规范；
4、仓库盘点与管理制度；
一、定义及范围
仓库管理：
-对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
-适用于公司各部门及项目的仓库管理。
二、仓库人员职责
-仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
-仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
-仓务员负责单据追查、保管、入帐。
-仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
-仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
三、仓库流程规范
（一）采购
1.周采购计划审批
（1）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。
（2）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，由采购部组织人员实施采购。
2.月采购计划审批
（1）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配件等。
（2）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字确认，由采购部组织人员实施采购。
3.年采购计划
（1）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采购。
（2）年采购计划的审批程序如下。
--① 由使用部门编制本部门采购计划，报财务部审核。
--② 财务部根据本年度采购预算和总体预算的要求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核意见，将申请报告报财务总监复核。
--③ 财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附上自己的意见，将申请报告报总经理审批。
--④ 总经理根据财务部和财务总监的意见，对申请报告做出审批，并签字确认。
（根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批，由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。）
四、原材料收货及入库
1.需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
2.采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3.仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4.仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
5.仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6.仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
7.对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8.仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9.仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
10.仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
11.仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
12.仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
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