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装备制造安装公司仓库管理制度,库存与收发退料工作程序

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发表于 2020-2-7 12:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 总 则
一、目的:为使本公司的库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理的要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
二、适用范围:本制度适用于本公司外购材料、成品、半成品的入库、出库、库存、退库管理。
三、职责:
保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,收发迅速,控制库存,降低费用,加速资金周转。
1. 组长:负责材料组日常管理,仓库的整体规划,库房相关数据的汇总、上报。
2. 库管员:负责材料库的收、管、发、物料摆放、物料标识、帐物登记等工作。

第二章 日常管理制度
一、材料组人员工作应爱岗敬业,有热心、耐心,坚持原则,对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决;
二、仓库内一律严禁烟火,做到上班不离人,离人关闭门窗电灯;
三、保证库房清洁、通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘等工作;
四、未经许可,无关人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留;
五、严禁随意动用仓库消防器材;
六、日常工作做到“日事日毕、日清日高”,提高工作效率;
七、做好材料保管工作,确保材料质量完好;
八、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
九、异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调;
十、仓管人员如有变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。

第三章 库存管理制度
一、询料
1.对于《工程材料明细表》上查询的材料,材料组应仔细、认真核对库存,在一个工作日内完成材料查询工作,及时反馈给生产调度,对于有疑问、是否可以替代的材料要说明。
2.对于为《工程材料明细表》工程所准备的材料,不得给其他部门使用,并将材料存放到相应使用单位的“临时存放区”,防止混料,便于发料。
二、备料
1.对于常用低值物资,如:螺栓、密封垫、弯头等材料,如库存低于最低库存线,材料组应通知相关部门备料,避免影响生产。
三、整理材料
1.根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。
2.仓库区域划分明确、合理,进出道畅通,物料标识清楚。
3.库存材料摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、整齐美观,存取方便。
4.做好各类材料的日常核查工作,保证库存数据准确,做到账账相符、帐物相符。
5.板材、管材、型材提高材料利用率,尽可能利用边角余料。
6.随时追踪工程材料耗用情况,做好相关记录,合理摆放相关材料,做到专料专用,避免混乱。
7.在保证材料供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
四、外借材料
1.严禁用白条从仓库借用物品。确需借用,需相关领导或其授权人员批准、签字并写清归还日期。
2.归还时,材料组要检查归还材料外观、质量,保证无损坏。
五、盘点材料
1.材料组每月底进行内部盘点,发现盈余、短少或残损,必须查明原因,提出处理意见,及时写出书面报告。
2.材料组积极配合财务部门组织的不定期盘点。

第四章 入库管理制度
一、材料验收管理制度
1.材料送达后,进入“待检区”待检。
2.只有《工程材料明细表》所备材料方可验收。严禁无《工程材料明细表》收货,因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但调度必须在一个工作日内补下订单;
3.应认真核对接收材料与《工程材料明细表》上所备材料的名称、规格型号、材质、数量、长度、重量、外观质量、《合格证》、《材质单》等项目。如与《工程材料明细表》不符,材料组可拒绝验收入库。
4.对于贵重、不常用、非标等材料,应通知采购部、技术质量部、使用部门,现场确认材料是否正确。
5.材料核对无误后方可签字验收,供货方只留一份验收单。
6.外观检查合格后1小时内,报技术质量部进行检查,并将《合格证》、《材料材质单》签字后取走,通知使用部门领取材料。
7.材料验收由“待检区”进入到相应使用部门的“临时存放区”。
8.材料验收后在《工程材料明细表》标记验收情况。
9.成品入库应有《成品入库单》,符合成品入库手续。
二、入库走账管理制度
1.采购员办理入库,材料组应第一时间进行走账工作,做到日清月结,不得拖延。
2.材料组应仔细认真核对入库单、送货单、和耗料单,做到账本清晰无误。
3.每月25号前汇总账本交到财务科,同时递交电子账本,电子账本应和纸质账本内容完全一致,做到账账相符。

…………

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