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备品配件出入库管理规定,备品配件入库与领用办理手续

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发表于 2020-2-8 11:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为进一步加强、细化备品配件考核管理,落实公司“成本控制”方针,节约使用配件,督促各车间及时维护保养设备,就备品配件的入出库及分类作如下规定:

一、材料的入库、入账手续办理:
1、材料入库:
所有入厂的物资(不包括原辅材料、产品),必须先经仓库清点数量后,方可领取使用。人工可以领用的材料必须先入仓库;人工无法领取需直接卸车间的材料,由仓库主管或当班保管员现场查看清点。供应员做好与仓库的沟通。
2、入库手续:
供应员持签字齐全的材料计划(材料计划上应有:申报单位签字、仓库主管签字、生产主管签字、供应员签字、供应经理签字)及购买材料清单(发票)到仓库主管审核签字——>生产主管审核签字——>仓库保管员根据主管、生产主管签字的票据及发票开入库单。
3、入账手续:
入账手续签批程序:供应经理依据由仓库主管、生产主管签字的材料清单(发票),及签字齐全相对应的材料计划,并审核购买价格后,在购货发票上签字(供应员需在材料计划上注明购买单位及联系电话)——>财务主管签字——>财务科审核签字是否齐全——>入账。

二、备品配件的领用:
1、进入仓库的日常材料,仓库保管员根据材料计划在收到货物后即通知申报单位(暂无材料计划的急用材料,及时与供应员沟通问清楚申报单位,即通知申报单位);
2、白班领用材料流程:领料人凭车间主管签字、领用人签字、仓库主管审核签字的领料申请单领料(一式两份,仓库一份,车间存一份。节假日主管不在岗时,除主管不签字外,按此程序执行)——>仓库凭签字齐全的申请单开出库单——>领用人签字——>发放材料。生产领料员次日到仓库将仓库填写的签字齐全的出库单(领料单位联)收回存档;
夜班领料车间主管不在岗的,由副主任开申请单,仓库凭签字准予发放材料。次日白班,仓库主管审核夜班领用材料的领料单,并到车间抽查落实领用材料的使用部位,并在领料申请单上签字。夜间出库单次日由生产领料员到仓库核实领取。
3、除仓库申报的通用材料任何单位可以领用外,车间单独的申报材料,谁申报谁领用,由仓库负责按材料计划把关,主管监督审核。特殊情况,须经生产主管签批意见同意后方可领用,但由生产主管负责落实补报补充此领用的材料(归还申报单位)。
4、材料计划注明的“备用件”,仓库及使用车间必须建立备用件台账,专件专用,不得私自挪用。
5、其它:
5.1向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换(如:导热油更换、滤筒整体更换等)、新增设备改造(材料)、合同改造(如:大修设备、电捕大修、煤气炉维护、空压机维护保养等)、工程施工、政府行为的新增设施等材料的领用,生产部门确定专人签批申请单,及时与仓库沟通,确保仓库入账准确。
大修改造属外包工程的,大修结束后所剩余材料由仓库统计报企管科,按材料购买价格扣工程款。
工程承包施工用消耗品,由施工单位自行购买使用(特殊情况需在承包合同中注明,方可领用),公司不再购买,仓库不得发放。
5.2仓库备用的应急用材料,如:发生安全事故或抢险时(如:灭火器)立即使用的材料,仓库登记,使用单位先领用,24小时内由使用单位主管负责归还仓库,仓库下账。
5.3正常向仓库借用材料,使用后需要归还的,车间主管向仓库写借条,归还后抽条。
6、 24小时内没有补办手续的,领用车间必须补办手续齐全后方可领料,仓库主管把关。
7、领用原则:
交旧领新(仓库依据实际情况处理,原则上单个非易耗品必须交旧领新)。
8、各部门如有违规情况,仓库及时向上级汇报。
9、前期制度与此有冲突的,以最新文件为准。

三、备品配件的分类管理:
1、根据公司细化考核需要,对备品配件单列考核,考核类别仍按原科目类别,被考核类别分为:机配类、电器类、五金类、杂品类、化工类、油脂类;
2、对备品配件考核的新的定义:单件价值小于500元的易损、易耗材料(不包含以下第3、4、5、6项材料),列入备品配件考核;
3、单项考核材料为:模具、焙烧钢丝绳、焙烧电热偶、成型废机油、导热油、外加工件材料(如:轴、销、盘、轮类外加工的材料);如有其它配件需单列核算的,应由公司企管科、财务、生产科、仓库共同讨论制定。

…………

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