1.目的
规范收货流程，以便追踪原料质量。
2.适用范围
适用于本公司的收货工作。
3.操作步骤
3.1确认供应商。
查看供应商是否持有我司采购订单，同时查看物料申购单是否和采购订单一致。
如果一批物料分别向多家供应商采购，验收时更要注意。
3.2确定到货时间。
如果供应商未按时供货影响我司生产及销售将会受到罚款处理。
3.3确定物料品名、规格和数量。
到货后查清实际交货数量、品名、规格等是否符合要求，数量抽检按5%~30%以及全检等方式检查单位包装。
3.4确认物料品质。
到货时检验供应商的货品相关检验证件是否与货同行，同时知会品控部相关人员进行检验，并在仓库入库单“质量验收”栏确认签字。
3.5通知验收结果。
退回不良及多送物件，向采购部、PC、使用部门上报少送物料。
确认无法及时补回缺货部份的物料时，要及时知会计划员更改生产计划，销售部门变更销售出货计划。
3.6验收入库。
物料验收的合格后要求供应商送货按指定的良品区域按标准摆放。
仓管员检查供应商送货单是否盖该公司公章，数量、单价、金额等是否正确（单价由采购和供应商签行合同为准）。
然后双方办理签字手续，仓管员做好物料卡账物品标识。
3.7入账交单。
仓管员将手续齐全的供应商送货单，我司给的入库单交仓库文员输入电脑，并由文员将财务联上交给财务部审核。
3.8特殊物料入库。
（如：研发新产品所申购的物料）由于暂未定制验收标准，数量由物料部和供应商确认，品质由使用部门验收确认。
3.9产成品验收的入库。
由交货部门，质检部，仓库部三方当场交接检查点数，品质由质检部确认，数量由交货部门和物料部门确认，按5%-20%比例抽查。 |
