|
|
所谓客供就是由客户提供面料，与客户合作的人来执行，如果是服装加工厂的话，客供面料就是指由客户提供面料，工厂来加工生产。
一．总则
1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
2. 定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：
1、A类：半成品、原料、辅料、包材；
2、B类：技术信息（电子图纸、纸质图纸）；
3、C类：样品；
4、D类：工具设备、容器；
5、E类：在管理过程中形成的废品。
3.适用范围：本规定适用于所有由客户提供的物料。
4. 职责：
4.1销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。
4.2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。
4.6制造部领用使用物料，对余料退库。
二．流程和细则
5.流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
6.物料来源：客供物料的来源，存在两个方面
1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质量部，做好库房、验收准备。
2、客户委托采购
7.入厂检验：
7.1质量部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。
7.2验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。
7.3客户要求免检的，质量部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。
7.4检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：
8.1验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术部保管，C类由技术研保管，D类制造保管，E类由质量部保管）
8.2验收不合格的，原则上予给退货。
8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由销售部办理让步接收手续。
让步接收必须达到以下方面：
A、必须有副总经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；
B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。
C、让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
9.入库（记录）：
9.1对接收的物料要由保管部门开具《客供物料收料单》，一式三联，销售部、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。
9.2初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。
9.3所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。
10.领出：
10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和BOM到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。
10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。
11.余料退库：
11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。
11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
