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为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、采购（配套）入库管理：
1、需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
2、物资采购主要分为日常零星采购和产品配套采购两类。日常零星采购指生产辅料、生产工具、低值消耗物品、办公用品等；产品配套采购是指产品装配所需的配套零件，一般是配套厂家配送。
3、物资采购无论是零星或是配套采购，必须由需求部门填写《采购单》，然后由采购主管负责人进行审核签字后，交总经理（副总）签字批准。
4、采购员或客户将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
5、仓库收货时需要求采购人员或客户给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
6、仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
7、仓库人员与采或客户共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员或客户在送货单签字确认实收数量。
8、仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
9、对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
10、仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕（含账务），如有特殊最迟不得超过一个星期。
11、仓库对已入库的原材料注明标识、分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在两天内完成。
12、仓库对不合格或三包退厂商的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
二、销售出库管理
1、销售发货员在发货前必须办理《销售送货单》、《出库单》。仓库按《出库单》提前备货，销售发货员应根据《销售送货单》对发货产品进行核对（品名、规格、状态、数量），综合办统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。
2、销售发货员必须完好保管所有《销售送货单》，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
3、仓库管理员根据审核无误的《出库单》，才可办理物资出库手续，并在《销售送货单》上加盖“货已发”章。产品出库时要关注产品的价格、规格、型号与《销售送货单》是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。
4、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。
5、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
6、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。。
7、产品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
8、仓库每日及时配对发货单、《销售送货单》，核对无误后一并报送业务会计。
9、编制、打印、报送发货日、周、月报表。
三、样机赠送管理
1、样机赠送指本公司开发人员或业务员给客户时赠送样机给客户。
2、开发人员或业务员在赠送样机给客户，必须办理《销售送货单》、《出库单》，并注明用途，客户单位、联系方式等信息，并由总经理批准；
3、仓库每月应统计赠送产品报表，报表中注明各开发人员或业务员本月赠送名称、数量等；
4、赠送商品必须在《销售送货单》、《出库单》出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量、单价、金额。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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