|
|
一、目的
为加强五金配件仓库的管理，确保配件库的使用效率，提高企业经济效益，结合公司实际，制订本制度。
二、适用范围
五金配件库的入库、出库、盘点、处置、报废清理等由此而产生的相关业务。
三、工作职责
1.负责仓库的日常管理维护事务。
2.按规定工作流程进行物品的收发清点，查验数量。
3.将验收好入库的物品按指定位置予以摆放。
4.依据领料规定配备物品和发放物品。
5.每日物品进出台帐明细的记录与定期盘存，收发入库单、出库单、验收单、处置单、退货单等单据的填写。
6.不良物品及待废品的定期上报处理。
7.物品入库货架位的筹划与摆放。
8.盘点工作的具体执行。
四、工作内容
1.数量验收
1.1确认供应商，核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料采购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。
1.2对来料数量较大的按大件全点，小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料较贵重的要全部清点数量准确，对小件物品必须用电子秤秤重量，对有差异情况及时上报并做好记录。
1.3 所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2、品质验收
2.1 库管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于验收部门进行材料检验
2.2 库管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，验收人员在送货单上签字，确认后方可入库。
2.3 对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上出退货单,库管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回。
3、入库
3.1检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。
3.2 对入库物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
4、物料的保管
4.1 所有物料入仓后必须按库位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。
4.2 物料发放后须进行整库、归位整理、更改标识卡数据。
4.3 所有物料必须做到安全维护和保管。
4.4 对于在仓库存放时间长的呆滞物料应及时统计，上报处理。4.5任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种物品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。
4.6 仓库内必须保持通风，做好防火、防盗、防潮。
4.7 仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。
5、出库发放
5.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。
5.2 发放物品时必须有领料员及仓管员双方对数量确认无误，共同在领料单上签字确认。
5.3 发放物品时必须按先进先出的原则发放物料。
6、库存盘点
6.1 存货盘点分定期盘点与非定期盘点。库管员根据管理需要按照月度或每季度进行定期盘点。
6.2 存货盘点采用现场实物盘点方法，库管员根据ERP系统数据的存货账面清单进行盘点。
6.3 库管员盘点时，不仅要确认资产的数量，而且要对资产的状态进行确认，并记录在盘点表中。
6.4 库管员盘点时，若发现误差须及时找出原因上报并做更正。 |
|
