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仓库办理入库须知：
第1条 目的。为规范物料入库管理相关工作，保证仓库和库存物料的质量与数量，更好地为工厂经营管理服务，结合工厂的实际情况，特制定本规定。
第2条 范围。本制度适用于物料的入库相关工作。
第3条 责任。工厂仓储部负责的物料入库手续的办理及仓储管理工作，各部门配合其工作。
第4条 入库库位准备。仓储部人员在接到入库通知后，需要做好入库物料的库位准备工作，需本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化，尽可能缩短接收、入库的时间。
第5条 入库手续办理。
1．物料抵库后，仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
2．通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
3．核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第6条 物料质检。质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标准和质检规范进行质检。
1．质检合格的，质检部出具质检合格报告，仓储部依此办理入库手续。
2．质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理。
第7条 异常处理。
1．交货数量超过“订购量”部分应予退回，超过量较小的，在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超交数量。
2．交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可免补交。若需补足时，仓储部需通知采购部进行处理。
3．如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上级，并于单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。
4．物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时，仓储部人员应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库手续。
5．库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚账，要保证账物相符。
第8条 入库物料的搬运。
1．仓储部人员需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总，分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，严格防止物料互窜和数量溢缺。
2．对于批次多批量小的入库物料，分类工作由仓储部人员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬运时一起进行。
3．对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工作效率。
第9条 入库登记与编号。
1．检验后将物料进行分类、分库并按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记台账。
2．每日业务终了，库管人员需要及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第10条 物料入库存放。
仓储部依仓储空间规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条 本规定自颁布之日起执行。
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