航空公司外购器材管理办法，外购器材采购及库房管理规定

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本标准规定了外购器材采购、验收、入库、储存、发放的管理办法。
器材采购应遵循原则，仓库要符合器材存放要求；

1、范围
本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。
本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称AA公司)以外任何厂商的产品(或器材)。 非生产用器材参照本标准执行。

2、器材采购范围及遵循的原则
2.1  航空产品直接用料须向郑飞公司申请供应；
2.2  其它用料向郑飞公司申请后，无法按期提供的器材；
2.3  器材采购应遵循的原则
器材采购工作必须公开、公正、公平，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。
2.3.1  归口管理，集中采购的原则
2.3.2  比质比价比服务采购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价，择优选定；
2.3.3  一般应在《合格器材供应单位》(郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入本公司目录)名单内选择供应商，对名单外采购应办理相关审批程序；
2.3.4  履行采购合同审批程序。原则上应先签订采购合同后按合同执行采购；
2.3.5  无合同采购一般为紧急采购(或采购金额1000元以下)，应履行相关审批程序后实施采购。

3、管理职责
器材使用部门负责提出器材需求计划，依据审批权限报公司领导审批；
生产管理部依据批准后的需求计划，编制相应的采购计划并组织实施；
技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作；
财务部负责审核供方器材价格；
综合管理部负责组织合同的评审工作；
公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批采购项目。

4、器材采购计划
4.1  计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划；
4.2  计划员根据批准后的器材需求计划，编制器材采购计划或下达采购单给采购员；
4.3  采购员根据采购计划实施采购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地采购公司所需器材。

5、器材采购
5.1  采购项目应按采购计划(或采购单)实施。
5.2  产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。
5.3  器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议(或契约)形式。已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。
5.4  价格：无论何种渠道采购都必须货比三家，即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资采购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗采购原则上应开展招标采购。
5.5  质量：采购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格器材入库。经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供应商签订让步接收协议，使用时办理代用手续。
5.6  货款：货款结算严格按合同价格执行，原则上是货到复验合格入库后付款。

6、供应商选择评价
6.1  为保证外购器材的质量，在采购前须对供应单位提供产品及技术服务能力进行考察、审定。

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新手学习。
这篇还有采购管理。
觉得内容很是丰富。
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