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航空公司外购器材管理办法,外购器材采购及库房管理规定

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发表于 2020-6-23 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本标准规定了外购器材采购、验收、入库、储存、发放的管理办法。
器材采购应遵循原则,仓库要符合器材存放要求;

1、范围
本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。
本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称AA公司)以外任何厂商的产品(或器材)。 非生产用器材参照本标准执行。

2、器材采购范围及遵循的原则
2.1  航空产品直接用料须向郑飞公司申请供应;
2.2  其它用料向郑飞公司申请后,无法按期提供的器材;
2.3  器材采购应遵循的原则
器材采购工作必须公开、公正、公平,遵循比质、比价、比服务,竞争、择优的原则。
2.3.1  归口管理,集中采购的原则
2.3.2  比质比价比服务采购的原则,一般应选择二家以上供应商进行比质比价,择优选定;
2.3.3  一般应在《合格器材供应单位》(郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入本公司目录)名单内选择供应商,对名单外采购应办理相关审批程序;
2.3.4  履行采购合同审批程序。原则上应先签订采购合同后按合同执行采购;
2.3.5  无合同采购一般为紧急采购(或采购金额1000元以下),应履行相关审批程序后实施采购。

3、管理职责
器材使用部门负责提出器材需求计划,依据审批权限报公司领导审批;
生产管理部依据批准后的需求计划,编制相应的采购计划并组织实施;
技术质量部负责签订技术协议,提出验收标准,并负责器材验收工作;
财务部负责审核供方器材价格;
综合管理部负责组织合同的评审工作;
公司董事长、总经理,分管副总经理依据权限审批采购项目。

4、器材采购计划
4.1  计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划;
4.2  计划员根据批准后的器材需求计划,编制器材采购计划或下达采购单给采购员;
4.3  采购员根据采购计划实施采购,保证适时、适量、适质、适价齐备配套,经济合理地采购公司所需器材。

5、器材采购
5.1  采购项目应按采购计划(或采购单)实施。
5.2  产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。
5.3  器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议(或契约)形式。已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。
5.4  价格:无论何种渠道采购都必须货比三家,即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资采购审价表”审批程序,经批准后实施。大宗采购原则上应开展招标采购。
5.5  质量:采购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求,杜绝不合格器材入库。经复验不合格物资需入库时,在不影响产品质量的前提下,需与供应商签订让步接收协议,使用时办理代用手续。
5.6  货款:货款结算严格按合同价格执行,原则上是货到复验合格入库后付款。

6、供应商选择评价
6.1  为保证外购器材的质量,在采购前须对供应单位提供产品及技术服务能力进行考察、审定。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

航空公司外购器材管理办法,外购器材采购及库房管理规定.docx

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航空公司外购器材管理办法,外购器材采购及库房管理规定.docx

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发表于 2020-6-24 15:35:46 | 显示全部楼层
新手学习。
这篇还有采购管理。
觉得内容很是丰富。
感觉网站强大。
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