1.外购入库单据
采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；
2、公司的销售出库单据
销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库（发货仓库特别注意是什么仓发出，是存货、订单、还是老厂）、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来做为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交回销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印（此时打印出的为正式的送货单，一式五份，客户2份，仓管1份，财务1份，销售1份），“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；
简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选品种下推销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核；
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