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为确保各分发中心使用的货板从供应商选定、采购、使用到货板报废能按照制度化管理，货板进出有帐可查、有帐可依，保证货板正常使用和流通，规范公司货板管理，特制定本管理程序。
为统一全国各分发中心货板规格，加强公司对各分发中心货板的控制，规范公司对各分发中心货板的管理，特制定本标准。
第一部分、仓库货板管理程序
1．0 目的
为确保各分发中心使用的货板从供应商选定、采购、使用到货板报废能按照制度化管理，货板进出有帐可查、有帐可依，保证货板正常使用和流通，规范公司货板管理，特制定本管理程序。
2.0 适用范围
XXX物流集团有限公司各分发中心
3.0 引用文件
4.0 职责
4.1 各分发中心、运输部门应认真学习和严格执行本程序，及时将执行过程中发现的问题，以及对规则的意见建议报告仓管部，由仓管部根据实际情况对规则进行完善。
4.2 经营单位负责分发中心货板的帐务处理，指导和监督程序的执行。
4.3 仓管部负责货板供应商的选择，货板质量、规格的制定和统一。
4.4 仓管部负责货板采购的控制，指导和监督程序的执行。
4.5 行政人事部负责文件的审批和传达。
5.0 工作程序
5.1 货板供应商选择
5.1.1 仓管部会同公司安全技术部、财务部、管理部制定《货板供应商评估准则》。
5.1.2仓管部制定《货板规格标准》，统一各分发中心在各种不同情况下使用货板的材质、规格及标识。
5.1.3 公司各地分发中心建成以后，由经营单位根据当地的货板制造行情，组织三家以上资质符合要求的供应商，经初步考察后将各供应商资质、报价等一并报仓管部。
5.1.4 仓管部根据货板供应商情况，派遣专人会同经营单位对每一参加投标的供应商进行详细考察后，确定一至两家质优价廉的生产厂家作为该分发中心的货板供应商。
5.1.5 经营单位与中标的货板供应商签订采购合同。
5.2货板采购
各经营单位在每年初应做出货板采购预算报财务部备案。
5.2.1新仓库货板采购
5.2.1.1 新建分发中心在仓储项目正式启动前，由相关经营单位根据该仓储项目的平均堆存量计算出货板的需要量，向公司申请购买相应数量的货板。
5.2.1.2 公司行政人事部将经营单位申请按照《固定资产采购流程》报公司相关领导审批。
5.2.1.3 公司行政人事部将公司领导的审批结果转发经营单位执行。
5.2.1.4 经营单位根据项目进展，制定具体的每日货板送货计划。
5.2.1.5 经营单位向货板供应商下达货板订购计划。
5.2.2 补充仓库货板的采购
5.2.2.1在货板使用紧张或货板缺少的情况下，各分发中心根据作业情况统计货板需求量，向所属经营单位提交《补充货板购置申请》。
5.2.2.2 经营单位根据分发中心提出的补充货板申请，审核分发中心的货板补充数量是否适度。如果数量适度，经营单位以待办事宜向公司正式申报补充货板，并注明补充货板数量。
5.2.2.3公司行政人事部将经营单位申请按照《固定资产采购流程》报公司相关领导审批。
5.2.2.4 公司仓管部根据经营单位的补充货板购置报告，审核其购买货板的数量是否正确，向公司领导提出购买数量建议。公司领导最后审查及批准补充采购货板数量。
5.2.2.5 经营单位在收到公司批准的补充采购货板数量以后，立即联系签约的货板供应商采购货板。
5.3 新货板的验收
5.3.1 货板供应商将货板运到分发中心，由经营单位分管领导，财务人员以及仓库经理，分发中心安全技术主管共同根据《货板规格标准》逐项逐板验收。
5.3.2对于验收不合格的货板作拒收处理。
5.3.3在货板验收入库后，进行签单，并记录货板实际签收数量和拒收数量，将相关单据交分发中心核算员。
5.3.4分发中心核算员根据货板签收单的实际签收情况登记《货板出入库台帐》，并将货板签收单交分发中心经理。
5.3.5 分发中心经理审核货板签收单，确认后签字，交所属经营单位财务部做帐务处理。
5.3.6 经营单位根据分发中心经理签字的货板签收单进行帐务处理，并与货板供应商进行费用结算。
5.3.7 经营单位财务部将《货板签收单》进行存档，并向仓管部报送《新货板收货报表》。
5.3.8 仓管部将《新货板收货报表》的内容计入各分发中心货板台帐，以控制各分发中心货板总数。
5.3.9 经营单位财务部每月对分发中心货板计提折旧。
5.4 仓库运作中货板的日常管理
5.4.1 货板检查
5.4.1.1 分发中心仓库主管必须每周组织员工进行库内未使用货板检查。
5.4.1.2 检查内容包括：
货板是否完好、是否干燥、是否干净、是否平整无缺、堆放是否整齐、是否存放于指定区域、存放位置是否干燥、无尘、无污染、货板是否足够供应仓库的日常收发货作业等。
5.4.1.3 分发中心仓管员检查完毕，将检查结果汇报仓库主管。
5.4.1.4 分发中心仓库主管组织仓管员将待修货板转入专区存放，等待修理。
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发表于 2020-9-6 08:10:00
