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仓库作业管理程序,仓库收料、发料、搬运、交付管理规定

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资材部应在有关规定中明确各种物资的出、入库手续、贮存地点、保管要求等。
库存物资的防护、保养必须遵守仓库管理规定要求。

1.目的:规范仓库的管理,做好物料、产品的防护。

2.适用范围:本规定适用于公司的物料的收发、搬运、贮存、防护、交付。

3.权限与职责
3.1 资材部
3.1.1 负责生产所需的物资,以及半成品、成品的贮存、防护。
3.1.2 负责联系运输车辆、组织、监督成品交付。
3.1.3 负责必要的自制件包装和在工厂内转序、堆放;协助零部件转运和自制件防护。
3.2 制造技术部
3.2.1 技术品管:负责材料进场的检验,成品交付前检验、核对工作。

4.内容
4.1 收料管理
4.1.1 外购外协件的收料
A.资材根据采购计划规定的到货时间或采购员提供的到货信息,提前进行场地、卸车工具的准备。
B.到货时,资材核对采购计划/请购单、到货清单、到货品种、规格、数量、合格证(化工原料必需附有生产日期及保质期要求),核对无误后卸货预收。对无计划、超计划、不齐套的到货,物流有权拒绝收料。特殊情况需由计划员书面认可。
C.对计划内采购的物品,资材应在到货时打印《报检单》办理报检。免检品必须由技术品管检验员加盖免检章或贴示“免检标签”。
D.检验合格后,技术品管检验员签署《报检单》交物流并在EAS系统审批,资材在12小时内办理入库记帐手续。辅料到货入库后资材应及时通知请购部门。
E.化工材料到货时,检查外包装是否完备,如有泄露应立即采取有效措施并报有关部门处理;核对生产日期、规格、有效期,保质期即将到期的货物拒收。报检、入库手续同C、D。
F.混凝土原材料收货,由资材通知财务及技术品管实验室人员(资材、财务及实验室3方在场方可收料):
a.过磅:
① 送货人员须下车离开车辆后,方可过磅。
② 过磅车辆需开到地磅中心位置方可收料。
③ 财务人员须过磅全过程进行监督后,方可签字确认。

b.收货:
① 由资材及财务一起先对车过总重量,并在过磅本上做记录。
② 技术品管对来料进行取样检验,确定来料合格后,方能通知司机打料。
③ 资材通知搅拌站人员,开启报警器及除尘 装置,协助物流收料,在打料过程中资材人员不得离开。
④ 打完料后, 资材及财务一起先对车过皮重,并在过磅本上做记录,打印电脑单据并签字确认。
⑤ 水泥依合同约定,过磅误差在3‰之内,超出3‰部分,需进行来料扣减,并在收货单上详细注明差异数,并告知采购。
⑥ 资材、生产搅拌站根据日生产耗量做好各罐出入库动态表,严格控制水泥、粉煤灰的批次到货量。

G.罐装容量:
① 水泥100T空罐时有效容量     80T      粉煤灰100T空罐时有效容量     60T
② 水泥50T 空罐时有效容量     40T       粉煤灰50T 空罐时有效容量     30T
4.1.2 自制件的收料
A.核对《入库单》,应有各工厂产品经理、检验员、工位长、计划员签字。
B.核对实物。核对《入库单》上的物品名称、规格、型号是否与实物相符。
C.清点实物数量,填写实收数,核对系统报工数量是否与入库数量相符。
快照1.png

4.2 发料管理
4.2.1 发料规则
A.资材根据EAS系统中生成的投料单或经使用部门负责人签字的领料单,核对实物型号、数量、规格后发料。
B.发放材料必须遵循先进先出的原则。
C.所有物资应在入库后方能发料;生产急需时,未办理入库的物资,须接到经审批的《紧急放行申请  表》,办理发料。
D.在库物资不得借用,特殊工具由资材课辅料库房设立借用工具室管理。
E.未经资材许可,任何人不许进入库区搬动、拿取物品。

4.2.2 发料程序
A.计划领料
a.资材根据生产指令单及计划提供的限额投料单,核对实物、清点数量,并做好批次发料记录。
b. 由领料人核对实物、数量后签字返回。
B.非计划、超计划领料
a. 领料人填写《领料单》一式二联 ,由部门负责人审核签字。因使用或操作不当造成缺料时,需先办理报损手续。
快照2.png
b. 领料人将《领料单》交票据员。票据员在系统中记帐并签字。
c. 资材按记账后有票据员签字的《领料单》发料。
d. 工具、劳保用品、办公用品的发放必须严格按配置表发放,不允许超标发放,特殊情况需由厂办负责审核签字。
e. 非生产性工作需领用生产用材料,部门主管批准后,需材料资材计划员确认签字后,再办理领用手续。

…………

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