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酒店仓库管理制度,酒店物品申购、验收、出入库管理办法

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发表于 2020-9-12 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为规范酒店申购、验收、出入库管理,对酒店物品采购、成本控制进行有效监管,实现严格、有序、规范管理,现制定本办法。

一、物品申购管理办法
1、库存常规物资(计划内常用物资),由仓管根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”,及时向采购部提出请购或电话通知供应商送货。采购单审批程序:仓管员→办公室→采购部购买。
2、非库存常规物资(计划外、采购直拨物资),由使用部门根据实际需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”,部门经理签名,交仓管部审核仓库有无存货,报批同意后交采购部采购。审批程序:使用部门/申购人→仓管→办公室→(总经理/董事长)→采购员采购。
注:数额较大或固定资产类需报总经理/董事长批准,
3、《物品申购单》审批后,使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》,增加申购规格、数量需报总经理/董事长同意。
4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》,按照程序报批,《物品申购单》一式三联,申购部门、采购员、仓管各执一联。
5、申购单签批程序结束后,采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货,采购人员应做到无申购单不采购,应急物品除外(应急物品包括:董事长、总经理临时安排采购的物品;酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等),应急物品采购需电话或当面报办公室/总经理/董事长审批。
6、酒店各部门所需物品均由办公室、采购员负责采购或由仓管员通知供应商送货。无特殊情况,未经允许,严禁自行采购,申购人无权通知供货商供货。
7、申购物品费用报销,谁购买谁报销。所有报销单、进货单据必须有使用/申购部门负责人和办公室签字,最后交总经理审批签字方可报销。
8、厨房原材料(蔬菜、禽类、肉类、冻货、蛋类、食用油、干货调料等)采购,有固定送货渠道,可由厨房或采购员直接报单,供应商负责送货。行政总厨根据接待需求对采购原材料数量进行监管,严格把控价格关、质量关。

二、物品询价管理办法
1、厨房原材料(蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等)价格浮动较为频繁的物品,成立询价小组进行询价,市场调查,小组成员不定期跟随采购员采购,每周至少2次对市场进行考察询价,办公室、总经理不定期参加。
2、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价等多种途径。
3、询价结束后,相关人员对酒店正常采购物品价格进行对比,品质、价格有差异以书面形式报总经理,办公室、原材料进货督察组与采购人员对接,了解价格差距原因,及时调整采购渠道。因人为因素、工作失职等原因造成进货价偏高,造成损失由相关责任人承担,并根据酒店奖罚条例进行处罚。

三、物品验收及出入库管理办法
1、采购物品到酒店时,须由仓库管理员凭借“物品申购单”进行验货,厨房原材料和部分必要物品须由质检、使用部门责任人对质量、数量、价格进行把关验收。验收不合格的,及时退换。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

酒店仓库管理制度,酒店物品申购、验收、出入库管理办法.docx

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