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库房物资管理制度与工作流程,仓库日常运营管理工作规范

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发表于 2020-11-16 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
库房管理人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证;

一  货物入库和验收
1、外购货物到货后,库房管理员应填写的“入库确认单”,仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后方可入库。
2. 质量验收,入库时按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的货物放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。
3. 在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
入库流程图:
快照1.png  

二  货物出库
1. 货物出库,必须有经领导批准的凭证,例如“货物出库确认单”;
2.货物出库,需由提货人和库房管理员在出库单上签字确认;
3.严禁用白条出库或擅自从库房借用物品;
4.  特殊情况:库房管理员未到岗时如有出库需求,必须以电子文件(如短信、邮件等)形式通知库房管理员并得到库房管理员确认,提货人第一时间补办出库手续。
出库流程图:
快照2.png

三  货物堆码及库房管理
1. 库房应根据生产经营的需要按物品类别划分合格品区、不合格品区并做好明显标识;   
2. 未经许可,除库房管理员之外的其他人员不得随意进出库房。送货/提货人员需在库房管理员的陪侍下进出库房,搬运完毕,不得逗留。

四  盘点及对帐
1.库房盘点。原则上要求所有库存物品每季度至少盘点一次;
2.库房应在财务部的组织下,每年至少组织一次全面盘点;
3.盘点后及时将账实核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。 

五  呆滞、不良品处理
1. 库房应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每季度定期填《报废申请单》一次;
2. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕;
3.对呆滞、不良品的报废处理必须经总经理签字审批。
报废流程图:
快照3.png

六  人员变动及移交
1. 库房管理人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证;
2. 应移交事项包括:
① 经管的货物;
② 单据及经管的文件、档案资料;
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

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发表于 2020-11-16 15:18:51 | 显示全部楼层
教课书式的教程,作为新人我,特别受益。
感谢分享。
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