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委外加工收发货作业流程,原材料、配件委外加工管理程序

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所有委外收发作业必须有委外订单号,做为唯一识别性和对应的依据,委外按规定的交期交货,对超出交期的未按交期发期交货由采购部负责对外协调。

一、原材料委外
1、制造部新建委外工单及工单变更,仓库开委外领料单,把需要加工的原材料领出交委外加工厂家,仓库、委外加工厂家签字;单与实物同进走,当天数据当天处理。
2、原材料委外流程应该是:制造部新建委外工单,仓库只需按工单,开出委外发料单,按单发货。并对发外原材料的数量进行确认后(针对坯件较小的,难以清点的,必须补充总重量在单据上),发料单必须有供应商确认签收后,系统审核单据,操作当天完成.
3、委外加工完成后到货(采购应与委外加工厂家协调好,以仓库可以清点数量的形式进行包装,对于无法当面清点数量的到货,仓库有权拒收),仓库通知质检检验,检验合格后以委外进货单入库;检验不合格的,仓库拒绝收货;,对于特采物料,必须有品质出的书面让步按收单,方可收货;
4、车间开领料单,仓库按明细发货,双方签字;当天数据当天处理。

二、配件委外
1、制造部把需要委外加工的配件,整理好(标示信息、品质检验合格、包装方式等)至仓库可清点状态入库,在ERP内开生产入库单,待质检确认后通知仓库(在钉钉群内公布),对未开生产入库单情况仓库一律拒绝发货;
2、不合格可返工的直接退冲压车间返工处理,不可返工的直接报废(就地报废,责任划分明确,月末统一审批出账);
3、仓库开委外发料单,把需要加工配件发出交委外加工厂家,仓库、委外加工厂家签字;单据与实物同步,数据当天处理。
4、委外加工完成后到货(采购应与委外加工厂家协调好,以仓库可以清点数量的形式进行包装,对于无法当面清点数量的到货,仓库有权拒收),仓库通知质检检验,检验合格后以委外进货单入库;检验不合格的,拒绝收货。如无返工价值的,入委外进仓单后采购部新建折扣与折让单冲减委外应付款。有返工价值的需供应商返工的,不得在仓库内返工,影响仓库正常作业;对于特殊采收货,必须有品质出的书面让步按收单方可收货;

三、不良品处理:
1、 品质判断属公司问题(责任划分明确),一律退回冲压不良品仓库,可返工的冲压车间安排返工,不可返工的直接就地报废,月末由制造部长审批后由仓储部出报废单审核出账后方可报废;
2、品质判断属供应商问题,一律拒收或走采购退货单回供应商,对已判断属供应商问题,已签采购退货单的情况下,供应商表示不拉走,需在单上注明由公司处理,安排供应商实物分类后直接拉回废品仓库;

四、委外管理
4.1、仓储部安排专人对委外管理,从前端生产到入库及委外发料,收货和不良品管的跟进闭环,全部要入ERP系统,月末要上交盘点表至财务成本组。
4.2、仓储部月末安排专人到委外供应商厂家(关键厂家)实地盘点,对好数据。对已确认属供应商责任双方签好字后通知财务扣出相关损失。
4.3若因不良造成订单数量短缺,按共同签订损耗比计算,若大于相关损耗应扣出相应损失。对因不良造成订单尾数,回货按工单入库,入完计划员应关闭工单或人工关闭工单。
4.4、所有委外收发作业必须有委外订单号,做为唯一识别性和对应的依据,委外按规定的交期交货,对超出交期的未按交期发期交货由采购部负责对外协调。

五、委外结算
5.1仓库月末跟委外供应商核对委外进出物料,供应商库存管理对于供应商库存出现差异的或供方造成的不良物料,仓库提供差异数量——采购回传供应商盖章确认——财务应对供应商扣款。

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