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仓库盘点制度,盘点方式与程序,物资盘点工作步骤与细则

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发表于 2021-3-28 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
又进入月底啦,你们盘点前准备工作做好了吗?
相关盘点规范来咯!!

一、目的
为加强资产管理,保障资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映资产的结存及利用状况,使资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产、工作计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

二、适用范围
公司现有办公用品、材料、工器具、存货。

三、职责
1、人事行政部:负责盘点组织工作,主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,并上报盘点结果。
2、仓库管理员:负责仓库、生产部盘点工作。
3、生产部:负责生产部盘点工作。
4、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的账务处理,定期或不定期对各项物资进行复核、盘点。

四、盘点时间
1、资产盘点:每月进行一次定期盘点(自盘、抽查);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点时间具体安排。
2、如要变更盘点时间,必须征得总经理同意方可。
3、财务部人员不定期抽查各部门的存余情况。

五、盘点方式、方法
1、盘点方式:动态盘点(即不停止工作)与静态盘点(停止工作)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由各部门根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方式由人事行政部、财务部确定。

六、盘点程序
1、盘点前准备工作:
盘点由人事行政部申请总经理批准后,人事行政部相关人员召开盘点工作协调会,并按照拟定的《盘点计划表》组织实施。
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作。
3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。
4、盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好物品,并张贴好《物品标识卡》。
5、季度大盘点前要求进行物品清理,并对现场进行整理,在制品应存放在规定的区域,并做好标识,以便单独清点。
6、盘点部门将盘点需用品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

七、初盘
1、盘点负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员。
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样。
3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止。
4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字。
5、部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理。
6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。

八、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。
2、复盘可采用100%复查,也可采用抽盘,但抽盘比例不得低于物料种类的50%、
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点,点数员应边点数、边报数,记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上,如需称重,由点数员进行称重作业。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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