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仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，加强来料的自检力度，确保到货材料自检有章可循。
1.0、目的
为了有效控制进料的数量、质量，确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。
2.0、范围
本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3.0、职责
3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。
3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的清点与入库工作。
3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。
3.4、品管部负责物料的品质检验工作。
3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。
4.0、内容
4.1、作业流程：主指接收准备、报检、检验方式、入库。
4.1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。
A、原料接收准备：原料主指塑胶原料、铁料。PC专员根据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后，通知MC专员跟进收货（PC专员需提前把供方到货时间知悉MC专员），MC专员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符，如规格不符不做接收办理。
B、辅料接收准备：PC专员根据《采购申请单》、《春城控股订购单》提前把供方送货时间通知MC专员，以便MC专员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股订购单》是否齐全，供方到货后，仓管员按此查对《送货单》是否符，如规格不符不做接收办理。
C、生产工具与模具材料接收准备：生产工具到厂后，申请单位主管经理通知MC专员即时按<<采购申请单>>的要求与<<购买凭证>>查对、点检；模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按<<采购申请单〉〉的要求与<<购买凭证>>查对、点检。
D、行政办公用品接收准备：电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按<<采购申请单>>与附件的要求对<<购买凭证>>进行查对、点检，如规格不符不做接收办理；办公用品到厂后，行政部采购员通知行政文员按<<采购申请单>>的要求查对<<送货单>>或<<购买凭证>>,如规格不符不做接收办理。
E、委外加工件的接收准备：PC专员根据<<委外加工计划表>>、<<委外加工备料清单>>提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全，委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。
4.1.2、报检：主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。
A、原材料报检：原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后，仓管员知悉供方将铁料放置指定区域，放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。
B、辅料报检：辅料到厂后，仓管员安排供方将辅料放置到待检区，挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。
C、生产工具与模具材料的报检：生产工具到厂后，申请部门根据《采购申请单》的要求进行自检，不需品管检验，模具材料到厂后，模具主管经理根据《采购申请单》的要求进行自验，当自检不能把控时可向技术部经理反馈，由技术部经理作最终评定。
D、行政办公用品报检：电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。
E、委外加工件的报检：委外加工件到厂后，仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”，挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。
4.1.3、产品检验 ：主指检验方式、不合格品的办理方式。
4.1.3.1、检验方式
A、检验方式内容：主指全检、抽检、自检。
B、检验方式：具体如下表
C、检验时间：自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。
D、检验标识：品管通过检验，判定合格填写《产品流转单》，并盖上“春城控股合格章印”。
4.1.3.1、不合格品的办理方式：
A、特采：来料经品管检验不合格时，PMC部根据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请，组织相关部门评审，评审通过纳入特采，进行入库。
B、退货：来料经品管检验判为严重不合格时，PC专员知悉相关采购员进行退货。
4.1.4、合格品入库：主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。
4.1.4.1、原材料入库：
A、开具入库单据：塑胶原料、铁料自检、抽检合格后，仓管员按《采购申请单》、《购销合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》，经供方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PMC统计员。
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