某大牌电商仓储操作手册，电商仓储标准作业流程与步骤

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对于电商企业而言，效率就是企业生命，因为高效不仅仅是利益的保障，还是客户满意度的支撑。

=====全文目录=====

1 收货流程-------------------1
2 入库流程------------------11
3 采购上架流程------------18
4 散货处理流程------------25
5 盘点维护流程------------29
6 查货流程------------------32
7内部收货流程-------------34
8内部配货-------------------40
9出库流程-------------------51
10扫描开票流程------------56
11打包流程------------------61
12退货流程------------------65
13投诉处理流程------------72
14问题单处理流程---------72

=====正文节选=====

1 收货流程


1.1收货员主要职责
依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。

1.2收货员的岗位要求
收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。

1.3收货操作步骤

1.3.1 打印采购单


1.3.1.2菜单位置
ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单

1.3.1.3操作说明
轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单；
在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：

点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。

1.3.1.4打印订单注意事项
（1）有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。
（2）有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权拒收货物并及时上报。

1.3.2 理货分箱

1.3.2.1操作说明
供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。

1.3.2.2操作人员
供应商送货人员

1.3.3 验收

1.3.3.1操作说明
收货员按照采购单收货验货，工作职责为：
(1)  打印商品ID号；
(2) 核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。如核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。
点货方法：
货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。
(3) 验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。

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