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家电采购入库与销售出库流程,家电应收款与库房管理制度

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商品出入库流程为了加强公司管理,完善库存工作制度,促进公司发展,根据公司章程的规定,特制订仓库管理细则。

家电采购入库流程
1、家电采购人员有义务把与商户签署(或者口头)的合同内容以书面形式告知财务人员,以便于财务进行及时对账。
2、采购人员下订单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。
3、当商品送抵库房时,采购经手人需填写入库单,库管根据入库单核查到货品种、数量以及商品外包装完好后进行商品入库,如果入库单和到货品类、数量不一致或者外包装不符合收货标准,库管有权拒绝入库。库管核查无误,在入库单上签字确认(入库单一式两联,库房凭一联,录入一联)。
货到→采购经手人(入库单)→库管签字确认      
4、采购经手人进行思迅系统入库:货物入库后,采购经手人需及时凭票找录入人员入思讯系统,录入时需提供库管签字确认的入库单、要货计划(必须注明和付款一致的供应商信息)及供应商发货票据,否则录入人员有权拒绝录入思讯系统,直至票据齐全。供应商信息不明确和未经思迅系统入库的,供应商货款一律不予结算。
采购经手人(库管签字的入库单)→录入(采购收货单)→财务结款
          (要货计划)           →                    或登帐
          (供应商发货票据) →

5、先预付货款后提货的,采购人员需填写要货计划,同时给财务打条,货物采购入库后,凭齐全票据(采购手写库管签字的入库单、思讯系统采购入库单、供应商发货票据)撤回欠条。
采购经手人(要货计划)→财务付款→到货→入库→录入→撤条
          (借条)    →

6、直接提货安装后入库的,库房凭批发销售单及采购的入库单签字确认入库,录入凭批发销售单及入库单录入。
7、厂家带货安装并代收货款的,库房凭批发销售单及采购的入库单签字确认入库,录入凭批发销售单及入库单录入。
8、创维公司的创维电视入库,录入凭采购负责人(闫硕)的批发销售单录入。
9、库房和系统入库间隔时间不得超过一个工作日。

家电销售出库流程
1、销售人员负责家电订单录入,订单应注明商品名称、规格、数量、收欠款金额、出库货品所属仓库、顾客信息等,所有商品必须有单价,不允许合计应收金额录入一个单品,赠品除外。
2、售后对订单进行审核,订单信息不全、有误,应及时告知相应销售人员进行修改,否则不允许下推批发销售单。
3、售后审核无误后,安排售后人员出库送货。售后人员需凭系统打印的批发销售单进行出库,无批发销售单或者出库货品与批发销售单不一致库管一律不予出库。特殊情况需要出库,经手人需手写纸质凭证,两个工作日内凭系统打印的批发销售单换取纸质凭证,月底库管将未换取的纸质凭证(每月25日前的)交到财务部,财务将根据此凭证扣发工资。

家电应收账款管理制度
1、所有欠款,销售经手人有义务进行追缴。月底清帐(每月25日之前的账款),月底未清账者,扣除销售人员相应工资,销售人员工资不够扣除的,扣除相应经理工资。特殊情况月底需向财务提交纸质凭证说明(需经理签字)。
2、欠款收回的,售后及收银人员必须及时进行应收账款结算,确保系统账实相符。

库房管理制度
1、库房分四楼家电库、晨巍佳欣库、丽景溪城库、老店库、总部家电库、残机库。各个库房应保证物品按品种规格型号摆放整齐。各种有问题的物资应划区域存放,以免造成问题家电销售出库的情况发生。
2、所有物品出入库须遵循“先进先出”的原则。
3、应严格按照库房出库流程出库,各个库房之间不得随意进行物品转移,确实需要物品转移的,应先进行系统库房转仓手续,否则造成的一切后果由经手人承担。
4、库房重地,严禁其他无关人员私自进入。

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重点四条
入库、出库、收账、库房管理。
学以致用,入脑入心。
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