仓库管理细则，仓库人员及职责安排，仓库作业程序

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　　为加强仓库内部管理，规范物料收、发、存流程管理，跟踪并控制物料申购、使用和库存，确保生产物流顺畅，降低物料成本，特制定以下制度：

　　一、人员及职责安排

　　（一）仓库主管：1名

　　工作职责：负责物料的需求申购、来料的跟踪和库存量的控制，协调采购部、配合生产技术部，全权领导、管理五金原材料仓库，负责安排、监督、检查、处理仓库日常性工作和事务，对本部门人员进行岗位培训。

　　工作时间：日8小时有效工作时间（星期天除外），并及时处理应急工作和完成公司领导安排的专项工作

　　（二）仓管员：2名

　　工作职责：负责仓库进出物料的入库、出库业务，实物的存放整理，帐务的处理，单证的传递，7S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、效率）工作。

　　工作时间：白班：7:00—18:00晚班：18:00—7:00（次日），夜班人员23:30以后视工作量大小可适时在仓库休息。每月公假两天。

　　二、作业程序

　　（一）物料的申购

　　1、生产用原（辅）料：仓库根据生产部核算出的需求量和库存信息，考虑备料前置期和采购周期，确定预到货时期和到货量，编制《物料申购计划单》交采购；

　　2、常用五金零部配件：仓库对各物料设置安全存量，定期检查安全存量预警通知，编制低于安全库存的物料清单，填写《物料申购计划单》交采购；

　　3、对于紧急需求物料，使用部门开立手工申购单，经仓库核对现有库存，签字确认后，转采购；

　　4、实物管理人员，根据物料领用频率和实物存量，也可提出物料申购，做好库存储备；

　　5、《物料申购计划单》一式三份，申购部门、仓库、采购各一份。

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　　（二）物料验收入库

　　1、原料、辅料（沙、石、水泥、减水剂、PC钢棒、线材、端头板、带钢、煤）的验收；

　　（1）核对《订货通知单》或《物料申购计划单》，核实订货量和到货时期；

　　（2）第一时间内通知质检部门到场，（夜班除沙、石、端头板要通知外，其他视情况而定）；下列材料在通知质检部门的同时也要通知生产相关人员到场，如：线材、端头板、带钢、煤；

　　（3）在确认品质合格后，点货验数，（PC钢棒、线材等要组织、协调生产相关人员卸货；水泥、减水剂过磅时一定要确认重车与空车的对应以及防止打漏打飞现象）

　　（4）按手工《收料单》输资料入电脑办理入库。

　　2、五金配件验收

　　（1）根据送货清单核对《物料申购计划单》。

　　有《物料申购计划单》：先将物料放置待检区 ，并贴好标签做好标识。

　　无《物料申购计划单》：原物退回或放退货区待处理。待处理物料要贴好标签做好标识（物料名称、规格、数量及供应商）。

　　（2）属送样或快递而暂无清单之物料，要做好标识（名称、规格、数量、供应商名称），将实物放置待管区，并在《代管物料登记表》中记录；如属生产急需而先领用，要另行登记，待入帐后作处理。

　　（3）零配件原则上按谁申购谁验收，但如果物料规格、性能对使用没有多大影响的常规物料，仓库自行确认。

　　（4）在确认达到使用要求后，仓管员核实客户有无超订单量送货：若超送量≤订购量的5﹪,或属最小包装的求整，则收货；若超送量>订购量的5﹪，则将超过部分原物退回。

　　（5）仓管、检验员签字确认。

　　（6）仓管将物料按类别（详见《五金仓库常用物料分类明细表》）存放到指定的架位上，并记录物料卡，如属于大件或金属材料，需直接放置使用现场的，收货员要与其申购使用人协调。

　　（7）开立相关人员签名的收料单，并作电脑入帐处理。

　　（三）物料出库作业

　　1、按使用人员所需求物料名称规格，发放物料（一般不允许非仓库人员随意进入存货区）；

　　2、费用物料领料：仓管员开立《费用领料单》，并注明使用岗位；同时在物料卡做增减记录

　　3、原材料领料：由班长在当日下班后根据产量和定额开《生产原材料领用单》

　　3、工具领用要在《个人工具卡》中登记；

　　4、存放在使用现场（非存货区）之物料，要做到一进一出；月终如有未使用完，再用《领料单》（费用）红字冲减当月领用量，按冲减量作次月出库；

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　　（四）退货、退料作业

　　1、验退物料，将物料即时退还供货商或移至退货区（代管区），通知采购和使用部门作相关处理

　　2、办理了入库手续的物料，将物料移至退货区（或代管区），开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购告知供应商做实物处理

　　3、在生产工艺中发现物料品质问题的，仓库先将退回物料移至退货区（或待管区），并开立红色《领料单》（费用）冲减使用部门费用，同时开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购告知供应商做实物处理

　　4、使用部门假退料按二.（三）.4处理。

　　（五）下脚、边角、废料处理

　　1、生产部制作或修理用残余边脚料，都集中堆放到废料区

　　2、生产用紫铜片、墩头、拉丝模、刀片、夹具，实行以旧换新，仓库将废料存放到废料仓，待统一申请处理

　　3、工具实行以旧变新，不能再使用作报废处理，能再使用，直接转相关人员，并登记在个人工具卡上或暂存待处理

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　　三、工作纪律和工作要求

　　（一）非仓库人员严禁进入仓库，在对物料不明确和发放大件物料时，仓管可要求领料人员一起拿取物料，并在作业完成后一同走出储存区；对擅自进入仓库者，罚款10元/人次，当班仓管员执行不力，罚款20元/人次

　　（二）按时上下班，有特殊情况，先请假，对不请假无故旷工者，罚款50元/次，第三次辞退。

　　（三）仓库办公室随时至少有一人在岗（含值夜班），对离岗时间长者要先说明去向，便于即时工作的安排；发现去向不明而影响工作者，罚款30元/人次

　　（四）仓管员每月不定期核对实物与料卡，料卡与电脑帐，是否相符；主管每月抽盘1-2次，每次对每个仓管所管辖区域的物料抽取10-20种，发现帐卡、卡实不符的，在查清责任后，对责任人（实物管理员或做帐当事人员）处以罚款，查不清责任的，对实物管理员和帐务员一起处罚

　　1、无论盈亏（紧固件类除外），帐实不符≥10%，处以罚款10元/种

　　2、亏损单价50元（含）以上的，对责任人处以罚款50元/件（以计价单位为准）

　　3、亏损单价50元以下的，对责任人处罚款20元/种（A、C两类同时出现，不作并罚）

　　4、值班时，对非本人所管辖区域物料的收入、发放不记卡，罚款30元/人次

　　5、做好仓库7S，切实做到‘当班事务当班毕’，必要时义务加班，发现当班事务未当班完成者50元/次

　　6、服从工作安排，做好本部门协调工作。对拒绝工作安排，不服从教育者，罚款50元/人次，第三次辞退

　　四、环境

　　1、仓库要做到四留距，整齐，即‘墙距、架距、灯距、货距’，货物要摆放整齐划一

　　2、仓库要卫生清洁，分区管理、标识清晰

　　3、仓库要做好全消防工作，配备消防设施和器材，定期检查

　　4、燃易爆物料要隔离分存，性质相抵触性物料要分开存放