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为提高大家工作效率及工作积极性，便于管理，责任到个人，特制订以下规定：
一、单据流程
⑴ 所有物料进仓后交收发员收货并签字确认，并按其指定位置摆放好，收发员清点数量无误后交品质部检验。
⑵ 品检员见单验货，检验合格后开品质验收单，必须经收发员签字后方可进仓，不良品由检验员开不良品报告交品质主管签字后交外协主管签字，收发员见外协主管签字后方可开退货单退货。
⑶所有物料单据交财务时需四单统一（采购单/委外加工单、进仓验收单、品质检验报告单、退货单）名称、规格、重量、数量、型号的统一，如有异常，必须分析标识出来，方便财务核对。
⑷品质部开出的品质检验报告单必须于1个工作日内交到外协处。
二、人员分工与职责
主管：
⑴下单采购所有计划物料，并对物料请购的全面复核.
⑵洞悉所有物料的库存与整理.
⑶核及监督所有物料的进度及收发情况.
⑷所有委外物料销单及所有物料的电脑帐管理.
⑸整理所有待发外加工的计划物料并打电脑单.
⑹负责外协部门日常一切事务，监督及调动内部人员日常工作.
收发员：
⑴负责所有来料的签收及点数.
⑵整理所有待发外加工的物料并写一份清单交主管打单.
⑶跟进五金坯件进仓情况及坯件加工进度.
⑷负责坯件仓的内部管理及备料工作.
⑸负责备料水晶及发外加工.
⑹负责电脑打进仓验收单及退货单。
委外跟单：
⑴ 负责五金件抛光、电镀、喷沙、做色跟进.
⑵ 协助收发员清点电镀、喷沙、做色回厂物料，有异常及时与厂商沟通.
⑶ 所有加急件的跟进.
⑷ 协助管理坯件仓内部工作.
⑸ 所有委外物料发、销单的电脑帐管理.
采购员：
⑴负责采购所有外购物料.
⑵配合生管的成品发货.
⑶协助外协部日常用车安排.
⑷如外购产品有异常时,必须第一时间知会主管.
三、现场管理分工
⑴发货区及收货区由收发员负责，严格按5S要求执行。
⑵坯件仓由委外跟单员负责整理，下班后一定要关门关电。
四：坯件仓两个基本原则：
⑴物料管理：遵循先进先出原则。
⑵人员管理:非内部人员不得在坯件仓逗留，闲人免进及厂商止步原则。以上规定从7月份开始执行，最终解释权归厂部。
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